|
Órgão
|
36000 - MINISTERIO DA SAUDE
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
257037 - DSEI-ARAGUAIA
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
257037 - DSEI-ARAGUAIA
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
2025NE000280
|
|
PNCP
|
Clique aqui para acessar
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
257037 - DSEI-ARAGUAIA
|
|
Número da Compra
|
90014/2025
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Empenho
|
|
Categoria
|
Compras
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
44.640.583/0001-90 - INOVARE COMERCIO DE CADEIRAS E SERVICOS LTDA
|
|
Processo
|
25045.000669/2025-72
|
|
Objeto
|
EMPENHO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES PARA APOIAR AS AÇÕES DESENVOLVIDAS PELAS EQUIPES MULTIDISCIPLINARES DE SAÚDE INDÍGENA (EMSI), BEM COMO SUBSIDIAR REUNIÕES E CAPACITAÇÕES PROMOVIDAS PELO CONTROLE SOCIAL, POR MEIO DOS CONSELHOS DISTRITAIS DE SAÚDE INDÍGENA (CONDISI) DO DISTRITO SANITÁRIO ESPECIAL INDÍGENA ARAGUAIA, CONFORME PREGÃO 90014/2025.
|
|
Informações Complementares
|
25703705900142025 - UASG Minuta: 257037
|
|
Vig. Início
|
08/12/2025
|
|
Vig. Fim
|
31/12/2025
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 1.758,00
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 1.758,00
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 0,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
08/12/2025
|
2025NE000280
|
Empenho
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000280 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25045.000669/2025-72
|
08/12/2025
|
31/12/2025
|
1.758,00
|
1
|
1.758,00
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
257037
|
2025NE000280
|
-
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
1.758,00
|
1.758,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
274
|
2026-01-13
|
25045.000669/2025-72
|
2026-03-23
|
1758.00
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
CADEIRA ESCRITÓRIO
|
2
|
630
|
1260.0000
|
|
Material
|
CADEIRA SOBRE LONGARINA
|
1
|
498
|
498.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.211.641-**
|
FRANCISCO NADSON SARAIVA CARDOSO
|
Responsável Unidade Requisitante
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
