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Órgão
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30202 - FUNDACAO NACIONAL DOS POVOS INDIGENAS
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Unidade da Prestação do Serviço
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194049 - JURUA/AC
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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194049 - JURUA/AC
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2026NE000036
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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194049 - JURUA/AC
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Número da Compra
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90003/2025
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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07.908.263/0001-42 - J DANTAS SILVA LTDA
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Processo
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08197.000009/2026-10
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Objeto
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EMPENHO PARA CUSTEAR AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS COM A FINALIDADE DE DAR CONTINUIDADE NO DESENVOLVIMENTO DAS SEGUINTES ATIVIDADES FINALISTICAS DE CAMPO: I) DAR CONTINUIDADE AS ACOES DE ACOES DE VIGILANCIA E PROTECAO TERRITORIAL DA T.I KULINA DO ENVIRA, II) DAR CONTINUIDADE AS ACOES DE ATENDIMENTO AOS INDIGENAS MADHA (KULINA DE RECENTE CONTATO NAS ALDEIAS. NOTA DE CREDITO 2026NC001248 (09670742).
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Informações Complementares
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19404905900032025 - UASG Minuta: 194049
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Vig. Início
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25/02/2026
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Vig. Fim
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31/12/2026
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 2.356,01
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 2.356,01
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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25/02/2026
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2026NE000036
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000036 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08197.000009/2026-10
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25/02/2026
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31/12/2026
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2.356,01
|
1
|
2.356,01
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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194049
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2026NE000036
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9070LPP - PROT. DOS POVOS IND ISOLADOS E DE REC CONTATO
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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2.356,01
|
0,00
|
0,00
|
2.356,01
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
2600
|
2026-03-03
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08197.000009/2026-10
|
2026-03-23
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2356.01
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
|
PEIXE EM CONSERVA
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40
|
8.7
|
348.0000
|
|
Material
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FERMENTO
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10
|
4.55
|
45.5000
|
|
Material
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LEGUME EM CONSERVA
|
24
|
3.3
|
79.2000
|
|
Material
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LEITE CONDENSADO
|
24
|
4.8
|
115.2000
|
|
Material
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LEITE EM PÓ
|
50
|
13.1
|
655.0000
|
|
Material
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MILHO DE PIPOCA
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20
|
1.9
|
38.0000
|
|
Material
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AVEIA BENEFICIADA
|
10
|
5.85
|
58.5000
|
|
Material
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AZEITE
|
7
|
34.8
|
243.6000
|
|
Material
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BISCOITO
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50
|
3.9
|
195.0000
|
|
Material
|
CAFÉ
|
25
|
11.83
|
295.7500
|
|
Material
|
CREME DE LEITE
|
25
|
1.5
|
37.5000
|
|
Material
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DOCE LEITE
|
12
|
7.9
|
94.8000
|
|
Material
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MASSA DE TOMATE
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24
|
2.09
|
50.1600
|
|
Material
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FARINHA DE TRIGO
|
20
|
4.99
|
99.8000
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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