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Órgão
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26418 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE PERNAMBUC...
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Unidade da Prestação do Serviço
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158466 - IFPE/CAMPUS BARREIR
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158466 - IFPE/CAMPUS BARREIR
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2025NE000142
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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154849 - IFPE/CAMPUS CABO
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Número da Compra
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90002/2025
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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11.186.469/0001-83 - SANTANA WERNECK COMERCIAL LTDA
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Processo
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23300.032535/2025-91
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Objeto
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ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA, ATRAVÉS DO PREGÃO ELETRÔNICO SRP N° 90002/2025, GERENCIADO PELO IFPE CAMPUS CABO DE SANTO AGOSTINHO (UASG 154849), SOLICITADO PELO DAP NO OFÍCIO N° 164/2025. PROCESSO N° 23300.032535/2025-91.
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Informações Complementares
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15484905900022025 - UASG Minuta: 158466
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Vig. Início
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26/11/2025
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Vig. Fim
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31/12/2025
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 679,95
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 679,95
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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26/11/2025
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2025NE000142
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000142 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23300.032535/2025-91
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26/11/2025
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31/12/2025
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679,95
|
1
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679,95
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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158466
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2025NE000142
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L20RLP0199N - FUNCIONAMENTO - EXECUCAO FINAL DE EXERCICIO
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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679,95
|
679,95
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
9644
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2026-01-07
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23300.009180/2026-76
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2026-03-31
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679.95
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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FACA
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4
|
56
|
224.0000
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Material
|
FACA
|
4
|
9
|
36.0000
|
|
Material
|
FACA
|
5
|
7.99
|
39.9500
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|
Material
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FAQUEIRO
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2
|
132
|
264.0000
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|
Material
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PEDRA AFIAR
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4
|
15
|
60.0000
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|
Material
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RALADOR ALIMENTO
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4
|
14
|
56.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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