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Órgão
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30202 - FUNDACAO NACIONAL DOS POVOS INDIGENAS
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Unidade da Prestação do Serviço
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194049 - JURUA/AC
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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194049 - JURUA/AC
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2026NE000037
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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194049 - JURUA/AC
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Número da Compra
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90003/2025
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
|
Empenho
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Categoria
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Compras
|
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Subcategoria
|
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Fornecedor
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15.735.524/0001-06 - A. O. SANTOS LTDA
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Processo
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08197.000009/2026-10
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Objeto
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EMPENHO PARA CUSTEAR AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS COM A FINALIDADE DE DAR CONTINUIDADE NO DESENVOLVIMENTO DAS SEGUINTES ATIVIDADES FINALISTICAS DE CAMPO: I) DAR CONTINUIDADE AS ACOES DE ACOES DE VIGILANCIA E PROTECAO TERRITORIAL DA T.I KULINA DO ENVIRA, II) DAR CONTINUIDADE AS ACOES DE ATENDIMENTO AOS INDIGENAS MADHA (KULINA DE RECENTE CONTATO NAS ALDEIAS. NOTA DE CREDITO 2026NC001248 (09670742).
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Informações Complementares
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19404905900032025 - UASG Minuta: 194049
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Vig. Início
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25/02/2026
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Vig. Fim
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31/12/2026
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Situação
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Ativo
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|
Valor Global
|
R$ 7.706,98
|
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Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 7.706,98
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 0,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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25/02/2026
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2026NE000037
|
Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000037 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08197.000009/2026-10
|
25/02/2026
|
31/12/2026
|
7.706,98
|
1
|
7.706,98
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
194049
|
2026NE000037
|
9070LPP - PROT. DOS POVOS IND ISOLADOS E DE REC CONTATO
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
7.706,98
|
0,00
|
0,00
|
7.706,98
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
1273
|
2026-03-10
|
08197.000009/2026-10
|
2026-03-23
|
7706.98
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
EMBUTIDO
|
30
|
18.8
|
564.0000
|
|
Material
|
MANTEIGA
|
40
|
19.49
|
779.6000
|
|
Material
|
ARROZ BENEFICIADO
|
40
|
3.9
|
156.0000
|
|
Material
|
CANJICA
|
10
|
4
|
40.0000
|
|
Material
|
OVO
|
14
|
17.5
|
245.0000
|
|
Material
|
PÃO
|
10
|
10.7
|
107.0000
|
|
Material
|
PALHA AÇO
|
10
|
1.7
|
17.0000
|
|
Material
|
SACO PLÁSTICO LIXO
|
20
|
2.9
|
58.0000
|
|
Material
|
ALIMENTO SEMIPRONTO OU PRONTO
|
10
|
11.7
|
117.0000
|
|
Material
|
PEIXE EM CONSERVA
|
50
|
3.8
|
190.0000
|
|
Material
|
SUCO
|
20
|
6.5
|
130.0000
|
|
Material
|
SUCO
|
30
|
6.9
|
207.0000
|
|
Material
|
AMACIANTE DE ROUPA
|
18
|
12.7
|
228.6000
|
|
Material
|
ESPONJA LIMPEZA
|
10
|
0.5
|
5.0000
|
|
Material
|
PANO LIMPEZA
|
10
|
3.3
|
33.0000
|
|
Material
|
BISCOITO
|
24
|
4.21
|
101.0400
|
|
Material
|
AÇÚCAR
|
30
|
3.7
|
111.0000
|
|
Material
|
CONDIMENTO
|
2
|
6
|
12.0000
|
|
Material
|
COMINHO, EM PÓ
|
3
|
1.38
|
4.1400
|
|
Material
|
CONDIMENTO
|
10
|
4.07
|
40.7000
|
|
Material
|
DOCE NÃO CONFEITADO
|
20
|
4
|
80.0000
|
|
Material
|
LEGUMINOSA
|
30
|
5
|
150.0000
|
|
Material
|
LEGUMINOSA
|
10
|
5.9
|
59.0000
|
|
Material
|
LEGUME IN NATURA
|
10
|
4
|
40.0000
|
|
Material
|
LEITE CÔCO
|
10
|
3.52
|
35.2000
|
|
Material
|
SACO PLÁSTICO LIXO
|
20
|
1.8
|
36.0000
|
|
Material
|
DETERGENTE
|
48
|
1.8
|
86.4000
|
|
Material
|
SABONETE
|
30
|
1
|
30.0000
|
|
Material
|
SABÃO BARRA
|
10
|
6.8
|
68.0000
|
|
Material
|
PANO PRATO
|
10
|
3.4
|
34.0000
|
|
Material
|
LUVA INDUSTRIAL
|
5
|
3.1
|
15.5000
|
|
Material
|
PANO LIMPEZA
|
5
|
2.9
|
14.5000
|
|
Material
|
ÁGUA SANITÁRIA
|
12
|
1.8
|
21.6000
|
|
Material
|
CARNE BOVINA IN NATURA
|
180
|
16
|
2880.0000
|
|
Material
|
PAPEL ALUMÍNIO
|
5
|
5.3
|
26.5000
|
|
Material
|
TOALHA DE PAPEL
|
5
|
4.7
|
23.5000
|
|
Material
|
CARNE SALGADA
|
30
|
14
|
420.0000
|
|
Material
|
CARNE PROCESSADA
|
35
|
7.3
|
255.5000
|
|
Material
|
CARNE PROCESSADA
|
10
|
7.3
|
73.0000
|
|
Material
|
CÔCO RALADO
|
10
|
4
|
40.0000
|
|
Material
|
CONDIMENTO
|
7
|
24.6
|
172.2000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
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|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
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Numero contratacao
|
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|
Mao obra exclusiva
|
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|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
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