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Órgão
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25000 - MINISTERIO DA FAZENDA
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Unidade da Prestação do Serviço
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170217 - SRRF02
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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170217 - SRRF02
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2026NE000246
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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170217 - SRRF02
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Número da Compra
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00047/2026
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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53.993.958/0001-97 - 53.993.958 CARLOS EDUARDO DUTRA TRINDADE
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Processo
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10280.720900/2026-79
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE COFFEE BREAK PARA OS EVENTOS, 1ª REUNIÃO DE AVALIAÇÃO ESTRATÉGICA/2026 (RAE), REUNIÃO DA EQUIPE REGIONAL DE
LICITAÇÃO, REUNIÃO MENSAL DA REDE DE CONTROLE DA GESTÃO PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ, E REUNIÃO DE ABERTURA DO EXERCÍCIO DE 2026 E PLANEJAMENTO DAS CONTRATAÇÕES PARA AS EQUIPES REGIONAIS DE LOGÍSTICA, CONFORME TR 5/2026 E DISPENSA 47/2026.
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Informações Complementares
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17021706000472026 - UASG Minuta: 170217
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Vig. Início
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23/02/2026
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Vig. Fim
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31/12/2026
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 12.480,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 12.480,00
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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23/02/2026
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2026NE000246
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000246 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 10280.720900/2026-79
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23/02/2026
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31/12/2026
|
12.480,00
|
1
|
12.480,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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170217
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2026NE000246
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OUTRCUSTEIO - CUSTEIO
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339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
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12.480,00
|
0,00
|
0,00
|
12.480,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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11
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2026-03-19
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10280.720900/2026-79
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2026-03-27
|
12480.00
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES / LANCHES / SALGADOS / DOCES
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30
|
56
|
1680.0000
|
|
Serviço
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FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES / LANCHES / SALGADOS / DOCES
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60
|
56
|
3360.0000
|
|
Serviço
|
FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES / LANCHES / SALGADOS / DOCES
|
15
|
56
|
840.0000
|
|
Serviço
|
FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES / LANCHES / SALGADOS / DOCES
|
120
|
55
|
6600.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.371.732-**
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SERGIO RICARDO QUEIROZ DA SILVA
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Gestor
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***.847.338-**
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EVALDO GARCIA PEREZ
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Gestor Substituto
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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