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Órgão
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26419 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RS
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Unidade da Prestação do Serviço
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158328 - IFRS/C.CAXIAS D SUL
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158328 - IFRS/C.CAXIAS D SUL
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2026NE000030
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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158141 - IFRS
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Número da Compra
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00001/2027
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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00.346.078/0001-62 - MAGICA ADESIVOS DECORATIVOS LTDA
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Processo
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23362.000010/2026-89
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Objeto
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EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE ADESIVOS PARA AUTOMÓVEIS E MOTOCICLETAS PARA ESTACIONAMENTO INTERNO, PARA O CAMPUS CAXIAS DO SUL. DISPENSA DE LICITAÇÃO 01/2026 - PNCP 01/2027 UASG 158141. PROC 23362.000010/2026-89
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Informações Complementares
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15814106000012027 - UASG Minuta: 158141
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Vig. Início
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17/03/2026
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Vig. Fim
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31/12/2026
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 1.359,99
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 1.359,99
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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17/03/2026
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2026NE000030
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000030 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23362.000010/2026-89
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17/03/2026
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31/12/2026
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1.359,99
|
1
|
1.359,99
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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158328
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2026NE000030
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L20RLP0100I - GECC
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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1.359,99
|
0,00
|
0,00
|
1.359,99
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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8502
|
2026-04-01
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23362.000010/2026-89
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2026-04-07
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1359.99
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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ADESIVO COLAGEM
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600
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0.715
|
429.0000
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|
Material
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ADESIVO COLAGEM
|
300
|
1.4333
|
429.9900
|
|
Material
|
ADESIVO COLAGEM
|
400
|
0.715
|
286.0000
|
|
Material
|
ADESIVO COLAGEM
|
100
|
1.44
|
144.0000
|
|
Material
|
ADESIVO COLAGEM
|
100
|
0.71
|
71.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.976.055-**
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AGENOR BATISTA DA SILVA NETO
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Responsável no Setor Almoxarifado
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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