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Órgão
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26409 - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E T...
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Unidade da Prestação do Serviço
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155221 - IFMG/GOV. VALADARES
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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155221 - IFMG/GOV. VALADARES
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
| 158122 |
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE MINAS GERAIS |
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00014/2026
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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158122 - IFMG
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Número da Compra
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90035/2025
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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55.488.938/0001-94 - D MACS LOCADORA E TURISMO LTDA
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Processo
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23212.000191/2026-67
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE DE FRETAMENTO RODOVIÁRIO MUNICIPAL, INTERMUNICIPAL E INTERESTADUAL PARA TRANSPORTE EVENTUAL DE ALUNOS E SERVIDORES, DE ACORDO COM A DEMANDA, EM DESLOCAMENTOS PARA VISITAS TÉCNICAS, AFERIDOS POR QUILÔMETRO RODADO, OBSERVADOS OS DETALHAMENTOS TÉCNICOS E OPERACIONAIS, ESPECIFICAÇÕES E CONDIÇÕES GERAIS DE FORNECIMENTO E EXECUÇÃO NOS CAMPI DO IFMG, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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09/03/2026
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Vig. Fim
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09/03/2027
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 191.500,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 191.500,00
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Valor Acumulado
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R$ 191.500,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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09/03/2026
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00014/2026
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00014/2026 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23212.000191/2026-67
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09/03/2026
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09/03/2027
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191.500,00
|
1
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191.500,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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155221
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2026NE000009
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LEXTEP21GVN - ACOES DE EXTENSAO(EXCETO BOLSA)-GOV VALADARES
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339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
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2.238,50
|
0,00
|
0,00
|
2.238,50
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
155221
|
2026NE000095
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LFUNCP01GVN - FUNCIONAMENTO GOVERNADOR VALADARES
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339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
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20.004,60
|
20.004,60
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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361
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2026-05-07
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23212.000609/2026-66
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2026-05-07
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2238.50
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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FRETAMENTO
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7000
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18.5
|
129500.0000
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|
Serviço
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FRETAMENTO
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4000
|
15.5
|
62000.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.165.916-**
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LUIZ GUSTAVO TORRES BARROSO
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Gestor
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***.003.796-**
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ISABEL APARECIDA SOUZA MIRANDA
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Gestor Substituto
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***.598.716-**
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DANIELA MARTINS CUNHA
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Fiscal Titular
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***.815.886-**
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FABIANO DE SOUZA MENDES
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Fiscal Substituto
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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