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Órgão
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26439 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULO
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Unidade da Prestação do Serviço
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158154 - IF DE SAO PAULO
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158154 - IF DE SAO PAULO
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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32154/2026
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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158154 - IF DE SAO PAULO
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Número da Compra
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00235/2025
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Informática (TIC)
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Subcategoria
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Fornecedor
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07.756.651/0001-55 - BRASIL TECPAR SERVICOS DE TELECOMUNICACOES S.A
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Processo
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23305.020178/2025-12
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE
FORNECIMENTO DE ACESSO À INTERNET POR MEIO DE CONECTIVIDADE IP (INTERNET PROTOCOL), COM VELOCIDADE EFETIVA DE 1GBPS
(GIGABIT POR SEGUNDO) COM IP FIXO NAVEGÁVEL NA INTERNET VISANDO A DISPONIBILIDADE DE ACESSOS PERMANENTES E
COMPLETOS PARA A CONEXÃO DO CAMPUS SÃO MIGUEL PAULISTA,, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
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Informações Complementares
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CAMPUS SÃO MIGUEL PAULISTA
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Vig. Início
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20/03/2026
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Vig. Fim
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20/03/2027
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 5.760,00
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Núm. Parcelas
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12
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Valor Parcela
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R$ 480,00
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Valor Acumulado
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R$ 5.760,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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20/03/2026
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32154/2026
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 32154/2026 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23305.020178/2025-12
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20/03/2026
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20/03/2027
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5.760,00
|
12
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480,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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158154
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2025NE001055
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L0000P01TIN - DESPESAS COM TI - ADMINISTRATIVA
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339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
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1.753,96
|
1.753,96
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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2200890
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2026-07-14
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23305.014627.2026-66
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2026-07-20
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480.00
|
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2459365
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2026-08-12
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23305.018037.2026-11
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2026-08-24
|
480.00
|
|
2775629
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2026-09-15
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23305.020543.2026-61
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2026-09-21
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480.00
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001492104
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2026-05-12
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23305.020178/2025-12
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2026-06-15
|
480.00
|
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1798507
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2026-06-12
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23305.012556.2026-67
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2026-06-22
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480.00
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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ACESSO A INTERNET VIA CABO
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12
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480
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5760.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.674.128-**
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MARIA DAS DORES ALMEIDA
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Fiscal Titular
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***.487.098-**
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EDSON SERAFIM DOS SANTOS
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Fiscal Substituto
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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