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Órgão
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26278 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS
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Unidade da Prestação do Serviço
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154047 - FUF/PELOTAS
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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154047 - FUF/PELOTAS
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00034/2018
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Unidade Realizadora da Compra
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154047 - FUF/PELOTAS
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Número da Compra
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00003/2018
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Modalidade da Compra
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Regime Diferenciado de Contratações
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Amparo Legal
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CONTRATAÇÃO PÚBLICA LEI 12.462 / 2011
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Unidades Requisitantes
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Pró-Reitoria de Planejamento e Desenvolvimento
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Obras
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Subcategoria
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Fornecedor
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94.872.975/0001-53 - MARQUES IMOVEIS CONSTRUTORA LTDA
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Processo
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23110.027594/2018-91
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Objeto
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EXECUÇÃO DA 3ª ETAPA DA BIBLIOTÉCA DO CAMPUS CAPÃO DO LEÃO
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Informações Complementares
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CÓDIGO SEI 1556570
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Vig. Início
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31/10/2018
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Vig. Fim
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30/03/2022
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Situação
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Inativo
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Valor Global
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R$ 1.545.296,09
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 1.545.296,09
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Valor Acumulado
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R$ 10.940.932,25
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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31/10/2018
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00034/2018
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00034/2018 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23110.027594/2018-91
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31/10/2018
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28/02/2020
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1.531.385,96
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1
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1.531.385,96
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13/06/2019
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00001/2019
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Termo Aditivo
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ACRÉSCIMO E SUPRESSÃO DE SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS
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31/10/2018
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28/01/2020
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52.685,07
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1
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52.685,07
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03/11/2019
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00002/2019
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Termo Aditivo
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RETIFICAÇÃO DE VALORES DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO E ACRÉSCIMO E SUPRESSÃO DE SERVIÇOS
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31/10/2018
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28/01/2020
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51.195,46
|
1
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51.195,46
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14/02/2020
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00003/2020
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Termo Aditivo
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O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO A PRORROGAÇÃO CONTRATUAL PELO PERÍODO DE 198 (CENTO E NOVENTA E OITO) DIAS, PASSANDO A VIGORAR A SEGUINTE VIGÊNCIA: DE 29/02/2020 A 13/09/2020, FICANDO ALTERADA A CLÁUSULA TERCEIRA, ITEM 3.1.1; E
PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, PELO PERÍODO DE 297 (DUZENTOS E NOVENTA E SETE) DIAS, ESTENDENDO-SE ATÉ 15/06/2020, PASSANDO O REFERIDO PRAZO DE 270 (DUZENTOS E SETENTA) DIAS PARA 567 (QUATROCENTOS E TRINTA E SEIS) DIAS, A CONTAR DA EMISSÃO DA ORDEM DE SERVIÇO, FICANDO ALTERADO O ITEM 3.1.1 E O ITEM 4.2.15 - DA ENTREGA DO OBJETO.
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29/02/2020
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13/09/2020
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1.645.780,51
|
1
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1.645.780,51
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16/06/2020
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00004/2020
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Termo Aditivo
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PRORROGAÇÃO CONTRATUAL PELO PERÍODO DE 93 (NOVENTA E TRÊS) DIAS, PASSANDO A VIGORAR A SEGUINTE VIGÊNCIA: DE 14/09/2020 A 15/12/2020, FICANDO ALTERADA A CLÁUSULA TERCEIRA, ITEM 3.1 DO CONTRATO ORIGINAL;
PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS PELO PERÍODO DE 122 (CENTO E VINTE E DOIS) DIAS, ESTENDENDO-SE ATÉ 15/10/2020, PASSANDO O REFERIDO PRAZO PARA 689 (SEISCENTOS E OITENTA E NOVE) DIAS, FICANDO ALTERADO O ITEM 4.2.15 DO CONTRATO ORIGINAL.
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14/09/2020
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15/12/2020
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1.531.385,96
|
1
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1.531.385,96
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14/12/2020
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00005/2020
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Termo Aditivo
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PRORROGAÇÃO CONTRATUAL PELO PERÍODO DE 151 (CENTO E CINQUENTA E UM) DIAS, PASSANDO A VIGORAR A SEGUINTE VIGÊNCIA: DE 16/12/2020 A 15/05/2021, FICANDO ALTERADA A CLÁUSULA TERCEIRA, ITEM 3.1 DO CONTRATO ORIGINAL;
PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS PELO PERÍODO DE 123 (CENTO E VINTE E TRÊS) DIAS, ESTENDENDO-SE ATÉ 15/02/2021, PASSANDO O REFERIDO PRAZO PARA 812 (OITOCENTOS E DOZE) DIAS, FICANDO ALTERADO O ITEM 4.2.15 DO CONTRATO ORIGINAL.
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16/12/2020
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15/05/2021
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1.531.385,96
|
1
|
1.531.385,96
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26/04/2021
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00006/2021
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Termo Aditivo
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PRORROGAÇÃO CONTRATUAL COM ACRÉSCIMO E SUPRESSÃO DE SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS E REJUSTE DE PREÇOS.
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16/05/2021
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15/09/2021
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1.545.296,09
|
1
|
1.545.296,09
|
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15/07/2021
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00007/2021
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Termo Aditivo
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PRORROGAÇÃO CONTRATUAL
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16/09/2021
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30/11/2021
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1.545.296,09
|
1
|
1.545.296,09
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26/10/2021
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00008/2021
|
Termo Aditivo
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PRORROGAÇÃO CONTRATUAL
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01/12/2021
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30/03/2022
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1.545.296,09
|
1
|
1.545.296,09
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10/01/2022
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00009/2022
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Termo Aditivo
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ALTERAÇÃO QUALITATIVA POR MOTIVO DE SUBSTITUIÇÃO DE MATERIAIS NECESSÁRIOS AO TÉRMINO DA EXECUÇÃO DO PROJETO BÁSICO
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10/01/2022
|
30/03/2022
|
1.545.296,09
|
1
|
1.545.296,09
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
|
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
| Tipo |
Vencimento |
Valor |
|
Seguro Garantia
|
2021-08-15
|
82288.60
|
|
Seguro Garantia
|
2021-12-16
|
77264.80
|
|
Seguro Garantia
|
2022-03-02
|
77264.80
|
|
Seguro Garantia
|
2022-06-30
|
77264.80
|
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
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OBRAS CIVIS DE EDIFICAÇÃO PREDIAIS
|
1
|
1545296.09
|
1545296.0900
|
|
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Prepostos
|
|
|
Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.046.320-**
|
JULIANA ISAURA AIRES DA ROCHA
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
***.064.720-**
|
CLEIDI VICTÓRIA PINTO
|
Fiscal Técnico
|
|
***.217.030-**
|
CARLOS FRANCISCO VEIGA BARBOSA
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.858.250-**
|
ALCEU LOPES DE FREITAS JUNIOR
|
Fiscal Técnico
|
|
***.164.890-**
|
ROGERIO DALTRO KNUTH
|
Fiscal Técnico
|
|
***.850.780-**
|
JOÃO LUIS FERNANDES RAMOS
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.681.030-**
|
UBIRAJARA BUDDIN CRUZ
|
Fiscal Titular
|
|
***.362.960-**
|
GABRIELA MACHADO LOPES
|
Fiscal Substituto
|
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|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
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Arquivos
|
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|
Decreto 11.430
|
Não
|
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
|
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Percentual reserva vagas
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0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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