|
Órgão
|
26434 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FLUMINENSE
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
158139 - IF FLUMINENSE
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
158139 - IF FLUMINENSE
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
| 158386 |
INST.FED. FLUMINENSE/CAMPUS GUARUS |
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00191/2025
|
|
PNCP
|
disabled
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
158139 - IF FLUMINENSE
|
|
Número da Compra
|
00391/2025
|
|
Modalidade da Compra
|
Dispensa
|
|
Amparo Legal
|
LEI 11.947/2009
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Compras
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
141.817.367-33 - CARLOS HENRIQUE GOMES RANGEL
|
|
Processo
|
23318.000508/2025-04
|
|
Objeto
|
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR – PNAE
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
05/01/2026
|
|
Vig. Fim
|
05/01/2027
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 1.734,04
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 1.734,04
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 1.734,04
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
05/01/2026
|
00191/2025
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00191/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23318.000508/2025-04
|
05/01/2026
|
05/01/2027
|
1.734,04
|
1
|
1.734,04
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158386
|
2025NE000149
|
CFF53M9601N - PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE
|
339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITA
|
782,14
|
782,14
|
0,00
|
0,00
|
1.734,04
|
0,00
|
0,00
|
1.734,04
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
300320002
|
2026-03-30
|
23319.000524.2026-60
|
2026-04-09
|
951.90
|
|
150420001
|
2026-04-15
|
23319.000839.2026-15
|
2026-05-07
|
782.14
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
FRUTA
|
92
|
10.31
|
948.5200
|
|
Material
|
MANDIOCA C/ CASCA
|
36
|
21.82
|
785.5200
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
