|
Órgão
|
26435 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RN
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
158374 - IFRN/CAMPUS P. FER.
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
158374 - IFRN/CAMPUS P. FER.
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00080/2026
|
|
PNCP
|
Clique aqui para acessar
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
158365 - IFRN/CAMPUS MOSSORO
|
|
Número da Compra
|
90003/2025
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Compras
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
61.256.782/0001-19 - TAMER DE OLIVEIRA RAMOS
|
|
Processo
|
23137.000469/2026-46
|
|
Objeto
|
O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO CONSISTE NA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMEN CIOS, COM ENTREGAS PARCELADAS, PARA OS CAMPI DO IFRN DA REGIÃO OESTE DO RIO GRANDE DO NORTE CAMPUS PAU DOS FERROS NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
20/03/2026
|
|
Vig. Fim
|
20/03/2027
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 76.702,60
|
|
Núm. Parcelas
|
12
|
|
Valor Parcela
|
R$ 6.391,88
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 76.702,56
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
20/03/2026
|
00080/2026
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00080/2026 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23137.000469/2026-46
|
20/03/2026
|
20/03/2027
|
76.702,60
|
12
|
6.391,88
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158374
|
2026NE000019
|
L21IVP23AEN - DIAE-ACOES DE ASSISTENCIA ESTUDANTIL - ALIMEN
|
339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
AÇÚCAR
|
4000
|
3.25
|
13000.0000
|
|
Material
|
ARROZ BENEFICIADO
|
2000
|
3.35
|
6700.0000
|
|
Material
|
ARROZ BENEFICIADO
|
2700
|
3.2
|
8640.0000
|
|
Material
|
AZEITE
|
160
|
30
|
4800.0000
|
|
Material
|
BISCOITO
|
1000
|
3.7
|
3700.0000
|
|
Material
|
BISCOITO
|
1000
|
4
|
4000.0000
|
|
Material
|
BISCOITO
|
2000
|
3.5
|
7000.0000
|
|
Material
|
FARINHA DE MANDIOCA
|
603
|
3.3
|
1989.9000
|
|
Material
|
FARINHA DE MILHO
|
3003
|
1.2
|
3603.6000
|
|
Material
|
FARINHA DE TRIGO
|
250
|
4
|
1000.0000
|
|
Material
|
LEITE CONDENSADO
|
170
|
4.78
|
812.6000
|
|
Material
|
LEITE EM PÓ
|
2030
|
6.4
|
12992.0000
|
|
Material
|
MACARRÃO
|
2000
|
2.5
|
5000.0000
|
|
Material
|
ÓLEO VEGETAL COMESTÍVEL
|
410
|
8.45
|
3464.5000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.051.524-**
|
DIONLY CARLOS DA SILVA DAMIAO
|
Gestor
|
|
***.507.683-**
|
FRANCISCA KALINE OLIVEIRA DA SILVA
|
Gestor Substituto
|
|
***.960.374-**
|
ANA LUCIA CHAVES DE OLIVEIRA
|
Fiscal Titular
|
|
***.415.574-**
|
AILDO DA SILVA PIMENTA
|
Fiscal Substituto
|
|
***.051.524-**
|
DIONLY CARLOS DA SILVA DAMIAO
|
Gestor
|
|
***.507.683-**
|
FRANCISCA KALINE OLIVEIRA DA SILVA
|
Gestor Substituto
|
|
***.960.374-**
|
ANA LUCIA CHAVES DE OLIVEIRA
|
Fiscal Titular
|
|
***.415.574-**
|
AILDO DA SILVA PIMENTA
|
Fiscal Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
