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Órgão
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26418 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE PERNAMBUC...
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Unidade da Prestação do Serviço
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151909 - IFPE/CAMPUS CARUARU
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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151909 - IFPE/CAMPUS CARUARU
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00002/2015
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Unidade Realizadora da Compra
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158466 - IFPE/CAMPUS BARREIR
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Número da Compra
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00001/2014
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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A definir
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Subcategoria
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Fornecedor
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03.822.268/0001-05 - P SERVICOS AUXILIARES A EMPRESAS LTDA
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Processo
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23358.013248/2014-16
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS COM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO E OBRA PARA LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, HIGIENIZAÇÃO E MANEJO NAS INSTALAÇÕES FÍSICAS E MOBILIÁRIAS DO IFPE CAMPUS CARUARU.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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31/03/2015
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Vig. Fim
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06/04/2020
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Situação
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Inativo
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Valor Global
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R$ 254.364,60
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Núm. Parcelas
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12
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Valor Parcela
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R$ 21.197,05
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Valor Acumulado
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R$ 1.271.823,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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31/03/2015
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00002/2015
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00002/2015 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23358.013248/2014-16
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31/03/2015
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31/03/2016
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254.364,60
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12
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21.197,05
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06/04/2016
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00001/2016
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Termo Aditivo
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PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº02/2015 PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES.
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06/04/2016
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06/04/2017
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254.364,60
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12
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21.197,05
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06/04/2017
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00002/2017
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Termo Aditivo
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PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº02/2015 PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES.
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06/04/2017
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06/04/2018
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254.364,60
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12
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21.197,05
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06/04/2018
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00003/2018
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Termo Aditivo
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PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO 02/2015 POR MAIS 12 MESES.
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06/04/2018
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06/04/2019
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254.364,60
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12
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21.197,05
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05/04/2019
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00004/2019
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Termo Aditivo
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PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO 02/2015 POR MAIS 12 (DOZE) MESES, BEM COMO REGISTRAR ALTERAÇÃO DE RAZÃO SOCIAL DA EMPRE PARA P SERVIÇOS AUXILIARES A EMPRESAS EIRELI PERMANECENDO INALTERADOS O CNPJ E DEMAIS CLAUSULAS.
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06/04/2019
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06/04/2020
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254.364,60
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12
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21.197,05
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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151909
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2015NE800016
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L20RLP0100N - GECC
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339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
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0,00
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0,00
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0,00
|
0,00
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0,00
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0,00
|
0,00
|
0,00
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151909
|
2018NE800029
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L20RLP0100N - GECC
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339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
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0,00
|
0,00
|
0,00
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0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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151909
|
2019NE800007
|
L20RLP0100N - GECC
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
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0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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0,00
|
0,00
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0,00
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151909
|
2019NE800014
|
L20RLP0100N - GECC
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339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
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0,00
|
0,00
|
0,00
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0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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151909
|
2020NE800006
|
L20RLP0100N - GECC
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - ÁREAS INTER-NAS - 44 HORAS SEMANAIS DIURNAS - OUTRA PRODUTIVIDADE
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30845
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42.6
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1313997.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Clique aqui para acessar
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Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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