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Órgão
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20301 - COMISSAO NACIONAL DE ENERGIA NUCLEAR
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Unidade da Prestação do Serviço
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113202 - CNEN - IPEN
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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113202 - CNEN - IPEN
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00007/2026
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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113202 - CNEN - IPEN
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Número da Compra
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90259/2026
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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CECRF - CENTRO DE RADIOFARMÁCIA
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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04.982.434/0001-95 - C R CARLOTO PECAS E SERVICOS LTDA
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Processo
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01342.002746/2025-14
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Objeto
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O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE MANUTENÇÃO DE EMPILHADEIRAS E PALETEIRAS, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, UTILIZADAS NO CENTRO DE RADIOFARMÁCIA DO IPEN/CNEN.
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Informações Complementares
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ACRÉSCIMO QUANTITATIVO
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Vig. Início
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23/03/2026
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Vig. Fim
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23/03/2027
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 79.662,87
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Núm. Parcelas
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12
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Valor Parcela
|
R$ 6.638,57
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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23/03/2026
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00007/2026
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00007/2026 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 01342.002746/2025-14
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23/03/2026
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23/03/2027
|
76.992,87
|
12
|
6.416,07
|
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24/08/2026
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00001/2026
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Termo Aditivo
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ACRÉSCIMO QUANTITATIVO DO ITEM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE PALETEIRAS, CONSISTENTE EM O QUE EQUIVALE A 11,11% (ONZE INTEIROS E ONZE CENTÉSIMOS POR CENTO) DO VALOR INICIAL ATUALIZADO DO CONTRATO, , COM FUNDAMENTO NO ARTIGO 124, INCISO I, ALÍNEA B, ARTIGO 125 E ARTIGO 126 DA LEI Nº 14.133/2021.
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24/08/2026
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23/03/2027
|
79.662,87
|
12
|
6.638,57
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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113202
|
2026NE000104
|
24780000015 - PRODUCAO E FORNECIMENTO DE RADIOFARMACOS AO
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
30.797,14
|
13.856,57
|
0,00
|
16.940,57
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
113202
|
2026NE000545
|
24780000015 - PRODUCAO E FORNECIMENTO DE RADIOFARMACOS AO
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
2.670,00
|
462,35
|
0,00
|
2.207,65
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
5357
|
2026-09-14
|
01342.004429/2026-13
|
2026-09-29
|
1764.50
|
|
9766
|
2026-09-14
|
01342.004432/2026-29
|
2026-09-29
|
573.00
|
|
5321
|
2026-09-02
|
01342.004216/2026-83
|
2026-09-11
|
3099.50
|
|
5360
|
2026-09-15
|
01342.004436/2026-15
|
2026-09-29
|
1542.00
|
|
9432
|
2026-07-03
|
01342.003115/2026-95
|
2026-07-07
|
1198.72
|
|
9431
|
2026-07-03
|
01342.003114/2026-41
|
2026-07-07
|
3742.00
|
|
5126
|
2026-07-03
|
01342.003113/2026-04
|
2026-07-07
|
1542.00
|
|
5125
|
2026-07-03
|
01342.003112/2026-51
|
2026-07-07
|
3544.50
|
|
5124
|
2026-07-03
|
01342.003111/2026-15
|
2026-07-07
|
1542.00
|
|
5123
|
2026-07-03
|
01342.003110/2026-62
|
2026-07-07
|
600.00
|
|
|
Garantias
|
| Tipo |
Vencimento |
Valor |
|
Seguro Garantia
|
2027-06-21
|
7966.29
|
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|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
MANUTENÇÃO EMPILHADEIRA / PALETEIRA
|
1
|
79662.87
|
79662.8700
|
|
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Prepostos
|
|
|
Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.797.187-**
|
WELLINGTON COELHO DE CARVALHO
|
Fiscal Técnico
|
|
***.207.678-**
|
CARLOS LEONEL ZAPPAROLI JUNIOR
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.029.848-**
|
CARLOS ALBERTO ZEITUNI
|
Gestor
|
|
***.615.968-**
|
NATANAEL GOMES DA SILVA
|
Gestor Substituto
|
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Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
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Arquivos
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Decreto 11.430
|
Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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|
Total postos contrato decreto
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0
|
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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