|
Órgão
|
20301 - COMISSAO NACIONAL DE ENERGIA NUCLEAR
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
113202 - CNEN - IPEN
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
113202 - CNEN - IPEN
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00011/2026
|
|
PNCP
|
Clique aqui para acessar
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
113202 - CNEN - IPEN
|
|
Número da Compra
|
00100/2026
|
|
Modalidade da Compra
|
Dispensa
|
|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
|
|
Unidades Requisitantes
|
CECRF - CENTRO DE RADIOFARMÁCIA
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Compras
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
61.418.141/0001-13 - INDUSTRIA GRAFICA BRASILEIRA LTDA
|
|
Processo
|
01342.000194/2026-82
|
|
Objeto
|
O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE AQUISIÇÃO DE BULAS PARA RADIOFÁRMACOS.
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
23/03/2026
|
|
Vig. Fim
|
23/03/2027
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 16.027,50
|
|
Núm. Parcelas
|
12
|
|
Valor Parcela
|
R$ 1.335,63
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 0,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
23/03/2026
|
00011/2026
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00011/2026 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 01342.000194/2026-82
|
23/03/2026
|
23/03/2027
|
16.027,50
|
12
|
1.335,63
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
113202
|
2026NE000076
|
24780000015 - PRODUCAO E FORNECIMENTO DE RADIOFARMACOS AO
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
16.027,50
|
0,00
|
0,00
|
16.027,50
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
720018
|
2026-05-11
|
01342.002195/2026-61
|
2026-05-21
|
16027.50
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
IMPRESSO PADRONIZADO
|
16500
|
0.35
|
5775.0000
|
|
Material
|
IMPRESSO PADRONIZADO
|
16800
|
0.35
|
5880.0000
|
|
Material
|
IMPRESSO PADRONIZADO
|
1600
|
0.53
|
848.0000
|
|
Material
|
IMPRESSO PADRONIZADO
|
1300
|
0.53
|
689.0000
|
|
Material
|
IMPRESSO PADRONIZADO
|
5100
|
0.53
|
2703.0000
|
|
Material
|
IMPRESSO PADRONIZADO
|
250
|
0.53
|
132.5000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.606.638-**
|
ILTEMAR SANTANA
|
Fiscal Técnico
|
|
***.333.358-**
|
JAMIL MAHMOUD SAID AYOUB
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.029.848-**
|
CARLOS ALBERTO ZEITUNI
|
Gestor
|
|
***.615.968-**
|
NATANAEL GOMES DA SILVA
|
Gestor Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
