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Órgão 52131 - COMANDO DA MARINHA
Unidade da Prestação do Serviço 783601 - EAMCE
Unidade Gestora Origem do Contrato 783601 - EAMCE
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 90002/2026
PNCP Clique aqui para acessar
Unidade Realizadora da Compra 783601 - EAMCE
Número da Compra 90013/2025
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal LEI 14.133/2021
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria Compras
Subcategoria
Fornecedor 10.486.051/0001-29 - M A COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA
Processo 63116.010495/2025-64
Objeto REGISTRO DE PREÇOS PARA A EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL E FERRAMENTAL, CLASSIFICADOS COMO MATERIAL DE CONSUMO, BEM COMO BENS PERMANENTES E EQUIPAMENTOS, PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS, CONSTANTES NA TABELA SINAPI-CE MODALIDADE SEM DESONERAÇÃO, COM BASE NO MAIOR DESCONTO PERCENTUAL POR ITEM /GRUPO, PARA ATENDER ÀS DEMANDAS DA ESCOLA DE APRENDIZES-MARINHEIROS DO CEARÁ (EAMCE), CAPITANIA DOS PORTOS DO CEARÁ (CPCE), AGÊNCIA DA CAPITANIA DOS PORTOS EM ARACATI (AGARACATI) E AGÊNCIA DA CAPITANIA DOS PORTOS EM CAMOCIM (AGCAMOCIM)
Informações Complementares
Vig. Início 15/01/2026
Vig. Fim 15/01/2027
Situação Ativo
Valor Global R$ 1.754.515,00
Núm. Parcelas 1
Valor Parcela R$ 1.754.515,00
Valor Acumulado R$ 1.754.515,00
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
13/01/2026 90002/2026 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 90002/2026 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 63116.010495/2025-64 15/01/2026 15/01/2027 1.754.515,00 1 1.754.515,00
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
783601 2026NE001008 Z4F9013Z1B4 - ACOES JUNTO AOS PNR, PAGAMENTO DE TAXAS CONDO 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 1.611,60 0,00 94,28 1.517,32 0,00 0,00 0,00 0,00
783601 2026NE000276 X488DV301B4 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS - COMOPNAV 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
783601 2026NE000742 L46301002KX - AQUISICAO E MANUT. DE AUXILIOS A NAVEGACAO 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
783601 2026NE000346 Z4F9013Z1B4 - MANUTENCAO REFORMA RECUPERACAO PNR 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 9.999,95 0,00 0,00 9.999,95 0,00 0,00 0,00 0,00
783601 2026NE000283 Z4C3SLA01B4 - SOBRAS LICITAS DO MUNICIAMENTO 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 543,22 0,00 0,00 543,22 0,00 0,00 0,00 0,00
783601 2026NE000286 Z4C3SLA01B4 - SOBRAS LICITAS DO MUNICIAMENTO 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 587,05 0,00 0,00 587,05 0,00 0,00 0,00 0,00
783601 2026NE000464 L458DV0Z1B4 - DESPESAS VARIAS 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 2.589,44 0,00 0,00 2.589,44 0,00 0,00 0,00 0,00
783601 2026NE000465 Z4C3SLE0133 - ENSINO PROFISSIONAL MARITIMO 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 1.876,48 0,00 0,00 1.876,48 0,00 0,00 0,00 0,00
783601 2026NE000525 L475DVGZ1SI - DESPESAS ADMINISTRATIVAS - DGN 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 4.999,26 0,00 0,00 4.999,26 0,00 0,00 0,00 0,00
783601 2026NE000745 L46301002KX - AQUISICAO E MANUT. DE AUXILIOS A NAVEGACAO 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 5.582,90 5.582,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
783601 2026NE000743 L46301002KX - AQUISICAO E MANUT. DE AUXILIOS A NAVEGACAO 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 2.540,59 0,00 0,00 2.540,59 0,00 0,00 0,00 0,00
783601 2026NE000744 L46301002KX - AQUISICAO E MANUT. DE AUXILIOS A NAVEGACAO 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 4.715,12 0,00 0,00 4.715,12 0,00 0,00 0,00 0,00
783601 2026NE000770 S409RN0Z0TF - RESERVA NAVAL E VETERANOS MILITARES E CIVIS 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
783601 2026NE000778 S409RN0Z0TF - RESERVA NAVAL E VETERANOS MILITARES E CIVIS 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
783601 2026NE000948 S409RN0Z0TF - RESERVA NAVAL E VETERANOS MILITARES E CIVIS 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 4.982,56 0,00 0,00 4.982,56 0,00 0,00 0,00 0,00
783601 2026NE001017 S409RN0Z0BS - RESERVA NAVAL E VETERANOS MILITARES E CIVIS 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
783601 2026NE001018 S409RN0Z0BS - RESERVA NAVAL E VETERANOS MILITARES E CIVIS 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
783601 2026NE001048 S409RN0Z0TF - RESERVA NAVAL E VETERANOS MILITARES E CIVIS 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 1.707,48 0,00 0,00 1.707,48 0,00 0,00 0,00 0,00
783601 2026NE001049 S409RN0Z0TF - RESERVA NAVAL E VETERANOS MILITARES E CIVIS 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 1.691,16 0,00 0,00 1.691,16 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Material CONEXÃO ELETRODUTO 1 624971 624971.0000
Material CABO TELEFÔNICO 1 82316 82316.0000
Material APARELHO AR CONDICIONADO 1 1047228 1047228.0000
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
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Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Contrato 90002/2026 2.60 MB 24/03/2026 10:15:36
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo