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Órgão
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26413 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO TRIA.MINE...
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Unidade da Prestação do Serviço
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158099 - IF TRIANG. MINEIRO
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158099 - IF TRIANG. MINEIRO
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00022/2015
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Unidade Realizadora da Compra
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158099 - IF TRIANG. MINEIRO
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Número da Compra
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00025/2015
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Mão de Obra
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Subcategoria
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Fornecedor
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13.668.695/0001-26 - PLUMA TERCEIRIZACAO LTDA
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Processo
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23199.000430/2015-41
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Objeto
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PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DENATUREZA CONTÍNUA DE APOIO ADMINISTRATIVO, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PARA O CAMPUS AVANÇADO UBERABA PARQUE TECNOLÓGICO.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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03/11/2015
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Vig. Fim
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02/11/2020
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 453.566,52
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 0,00
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Valor Acumulado
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R$ 453.566,52
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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28/10/2015
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00022/2015
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00022/2015 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23199.000430/2015-41
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03/11/2015
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02/11/2016
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453.566,52
|
1
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453.566,52
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22/01/2016
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00001/2016
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Termo Aditivo
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ADITAR AO VALOR DO CONTRATO R$ 584,71 REFERENTE A INCLUSÃO DE UM ADICIONAL NOTURNO DIÁRIO PARA UM DOS POSTOS DE PORTEIRO, A PARTIR DO DIA 01/02/2016.
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01/02/2016
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02/11/2016
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584,71
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1
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0,00
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10/08/2016
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00002/2016
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Termo Aditivo
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PRORROGAR A VIGÊNCIA DO CONTRATO DE 03/11/2016 A 02/11/2017.
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03/11/2016
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02/11/2017
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501.070,08
|
1
|
0,00
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05/10/2017
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00003/2017
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Termo Aditivo
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O PRESENTE TERMO ADITIVO CONTEMPLA A REPACTUAÇÃO E PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO 22/2015, CONFORME A SEGUIR: 1) PRORROGAR A VIGÊNCIA POR MAIS 12 (DOZE) MESES, DE 03/11/2017 A 02/11/2018; 2)REPACTUAR O VALOR CONTRATADO, PARA O POSTO OPERADOR MÁQUINA COPIADORA, AUMENTANDO O MESMO EM R$ 4.085,05, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 DE JANEIRO A 02 DE NOVEMBRO DE 2017; E 3) O VALOR ANUAL ATUALIZADO DO CONTRATO PASSA ASER DE R$ 539.025,00.
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03/11/2017
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02/11/2018
|
543.110,05
|
1
|
0,00
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25/10/2018
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00004/2018
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Termo Aditivo
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PRORROGAR A VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 12 (DOZE) MESES, REPACTUAR O VALOR ANUAL DOCONTRATO.
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03/11/2018
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02/11/2019
|
563.923,56
|
1
|
0,00
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12/07/2019
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00005/2019
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Termo Aditivo
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SUPRESSÃO NO VALOR DE R$ 7.727,45 REFERENTE A REDUÇÃO DE 02 POSTOS DE TRABALHO.
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03/11/2018
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02/11/2019
|
7.727,45
|
1
|
0,00
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23/10/2019
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00006/2019
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Termo Aditivo
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PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA PARA O PE RÍODO DE 03/11/2019 A 02/11/2020. FICA ACORDAD O DEPÓSITO MENSAL NA CONTA-DEPÓSITO VINCULADA O VALOR GLOBAL DO CONTRATO ATUALIZADO PARA R$ 498.806,44.
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03/11/2019
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02/11/2020
|
7.727,45
|
1
|
0,00
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17/06/2020
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00007/2020
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Termo Aditivo
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REPACTUAR AO CONTRATO O VALOR DE R$ 13.208,17 CONFORME CCT 2020 E EXCLUIR AS RUBRICASREFERENTES A CONTRIBUÍÇÃO SOCIAL CONFORME A LEI 13.932/2019.
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03/11/2019
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02/11/2020
|
7.727,45
|
1
|
0,00
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24/08/2020
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00008/2020
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Termo Aditivo
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SUPRIMIR AO CONTRATO O VALOR DE 23.227,79 REFERENTE A REDUÇÃO DE 01 POSTO DE PORTEIRO, 01 POSTO DE COPEIRA E 01 POSTO DE OP. DE MÁQUINA COPIADORA, CONFORME ACORDO ENTRE AS PARTES.
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03/11/2019
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02/11/2020
|
23.227,79
|
1
|
0,00
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30/10/2020
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00009/2020
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Termo Aditivo
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PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA DE FORMAEXCEPCIONAL DEVIDAMENTE JUSTIFICADA NO PROCESSO PARA O PERÍODO DE 03/11/2020 A 02/09/2021 (10MESES), SENDO RESGUARDADO O DIREITO A REPACTUAÇÃO.
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03/11/2019
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02/11/2020
|
23.227,79
|
1
|
0,00
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158099
|
2015NE800880
|
L20RLP0110R - FUNCIONAMENTO DAS INST. FEDERAIS - REITORIA
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158099
|
2016NE800045
|
L20RLP0110R - FUNCIONAMENTO DAS INST. FEDERAIS - REITORIA
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158099
|
2017NE800033
|
L20RLP0110R - FUNCIONAMENTO DAS INST. FEDERAIS - REITORIA
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158099
|
2018NE800049
|
L20RLP0110R - FUNCIONAMENTO DAS INST. FEDERAIS - REITORIA
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158099
|
2019NE800021
|
L20RLP0110R - FUNCIONAMENTO DAS INST. FEDERAIS - REITORIA
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158099
|
2020NE800018
|
L20RLP0110R - FUNCIONAMENTO DAS INST. FEDERAIS - REITORIA
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158099
|
2020NE800432
|
L20RLP0110R - FUNCIONAMENTO DAS INST. FEDERAIS - REITORIA
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
183.389,74
|
125.068,56
|
0,00
|
58.321,18
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158099
|
2021NE000045
|
L20RLP0110R - FUNCIONAMENTO DAS INST. FEDERAIS - REITORIA
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
273.007,22
|
0,00
|
0,00
|
224.023,63
|
97.967,18
|
48.983,59
|
48.983,59
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO
|
1
|
234807
|
234807.0000
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - OUTRAS NECESSIDADES
|
1
|
218759.52
|
218759.5200
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
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Decreto 11.430
|
Não
|
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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|
|
Mao obra exclusiva
|
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|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
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