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Órgão
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36000 - MINISTERIO DA SAUDE
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Unidade da Prestação do Serviço
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257042 - DSEI-ALTAMIRA
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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257042 - DSEI-ALTAMIRA
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2026NE000067
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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257042 - DSEI-ALTAMIRA
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Número da Compra
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90006/2025
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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17.035.133/0001-04 - ALMEIDA DISTRIBUIDORA LTDA
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Processo
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25053.000239/2024-71
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Objeto
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EMISSÃO DE NOTA DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DA RELAÇÃO NACIONAL DE MEDICAMENTOS - RENAME, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DO DISTRITO SANITÁRIO ESPECIAL INDÍGENA DE ALTAMIRA-PA. PREGÃO ELETRONICO Nº 90006/2025. ARP Nº 24/2025.
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Informações Complementares
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25704205900062025 - UASG Minuta: 257042
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Vig. Início
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06/03/2026
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Vig. Fim
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31/12/2026
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 40.941,50
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 40.941,50
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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06/03/2026
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2026NE000067
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000067 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25053.000239/2024-71
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06/03/2026
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31/12/2026
|
40.941,50
|
1
|
40.941,50
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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257042
|
2026NE000067
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-
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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40.941,50
|
0,00
|
0,00
|
40.941,50
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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20160
|
2026-03-13
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25053.000239/2024-71
|
2026-03-24
|
40941.50
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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AMOXICILINA
|
38000
|
0.22
|
8360.0000
|
|
Material
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CLORETO DE SÓDIO
|
1270
|
5.5
|
6985.0000
|
|
Material
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DEXAMETASONA
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2700
|
1.93
|
5211.0000
|
|
Material
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DIPIRONA SÓDICA
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4150
|
0.75
|
3112.5000
|
|
Material
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IBUPROFENO
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46550
|
0.14
|
6517.0000
|
|
Material
|
METRONIDAZOL
|
11600
|
0.15
|
1740.0000
|
|
Material
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PARACETAMOL
|
4000
|
1.09
|
4360.0000
|
|
Material
|
PERMETRINA
|
800
|
2.57
|
2056.0000
|
|
Material
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SALBUTAMOL
|
200
|
13
|
2600.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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