|
Órgão
|
26413 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO TRIA.MINE...
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
158099 - IF TRIANG. MINEIRO
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
158099 - IF TRIANG. MINEIRO
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00005/2018
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
158099 - IF TRIANG. MINEIRO
|
|
Número da Compra
|
00023/2018
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Informática (TIC)
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
71.208.516/0001-74 - ALGAR TELECOM S/A
|
|
Processo
|
23199.000752/2018-33
|
|
Objeto
|
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE SERVIÇO DE LINK DE COMUNICAÇÃO DE DADOS DEDICADO PARA SERVIÇOS DE ACESSO À INTERNET, LINK DE 30 MBPS, PARA ATENDER O IFTM - CAMPUS AVANÇADO DE CAMPINA VERDE (CACV).
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
16/07/2018
|
|
Vig. Fim
|
15/07/2019
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 75.990,00
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 75.990,00
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 75.990,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
16/07/2018
|
00005/2018
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00005/2018 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23199.000752/2018-33
|
16/07/2018
|
15/07/2019
|
75.990,00
|
1
|
75.990,00
|
|
15/10/2018
|
00001/2018
|
Termo Aditivo
|
RETIFICAR A CLAUSULA 11 DA VIGÊNCIA E PRORROGAÇÃO,SENDO ALTERADO: O CONTRATO TERÁ VIGÊNCIA DE 12 (DOZE) MESES,CONTADOS A PARTIR DA ORDEM DE SERVIÇO
|
16/07/2018
|
15/07/2019
|
75.990,00
|
1
|
75.990,00
|
|
30/05/2019
|
00002/2019
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO PARA O PERÍODO DE 16/07/19 A 15/07/2020.
|
16/07/2018
|
15/07/2019
|
75.990,00
|
1
|
75.990,00
|
|
03/07/2020
|
00003/2020
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR O CONTRATO PARA O PERÍODO DE16/07/20 A 15/07/21.
|
16/07/2018
|
15/07/2019
|
75.990,00
|
1
|
75.990,00
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158099
|
2018NE800392
|
L20RLP0109R - INTERPRETES DE LIBRAS
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158099
|
2019NE800062
|
L20RLP0109R - INTERPRETES DE LIBRAS
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158099
|
2020NE800042
|
L20RLP0109R - INTERPRETES DE LIBRAS
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158099
|
2020NE800265
|
L20RLP0109R - INTERPRETES DE LIBRAS
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158099
|
2021NE000053
|
L20RLP0109R - INTERPRETES DE LIBRAS
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
41.161,25
|
0,00
|
0,00
|
38.839,21
|
4.644,08
|
2.322,04
|
2.322,04
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
ACESSO A INTERNET VIA CABO
|
1
|
75990
|
75990.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
