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Órgão
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93546 - FUNDAÇÃO DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DE R...
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Unidade da Prestação do Serviço
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927609 - FHEMERON - RO
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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927609 - FHEMERON - RO
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00261/2024
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Unidade Realizadora da Compra
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927609 - FHEMERON - RO
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Número da Compra
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00261/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 10.520 / 2002
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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18.422.603/0001-47 - LOGIC PRO SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
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Processo
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0052.068589/2022-51
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE
DADOS/INTERCONEXÃO, ATRAVÉS DE CABEAMENTO DE FIBRA ÓPTICA OU RÁDIO DE REDE PRIVATIVA DE COMUNICAÇÃO DE DADOS
BASEADA EM MPLS/L2L COM VELOCIDADES A PARTIR DE 50 MBPS (CINQUENTA MEGABITS POR SEGUNDO) PARA INTERLIGAÇÃO E
CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES PARA IMPLEMENTAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE 01 (UM) CIRCUITO DE
FIBRA ÓPTICA COM DUPLA ABORDAGEM DE ACESSO DEDICADO À INTERNET DE 400MBPS, FULL DUPLEX, SÍNCRONO PARA ACESSO
A INTERNET, COM DISPONIBILIZAÇÃO DE 08 IP’S VÁLIDOS ROTEÁVEIS NA INTERNET, JUNTAMENTE COM SOLUÇÃO DE PROTEÇÃO DE
REDE COM CARACTERÍSTICAS DE NEXT GENERATION FIREWALL (NGFW), PELO PERÍODO DE 12 MESES, PARA ATENDER A FUNDAÇÃO
DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DE RONDÔNIA – FHEMERON
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Informações Complementares
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Vig. Início
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21/03/2024
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Vig. Fim
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21/03/2025
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 143.452,00
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Núm. Parcelas
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12
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Valor Parcela
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R$ 11.954,33
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Valor Acumulado
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R$ 143.451,96
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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21/03/2024
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00261/2024
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00261/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 0052.068589/2022-51
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21/03/2024
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21/03/2025
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143.452,00
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12
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11.954,33
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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-
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-
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
|
0,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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SERVIÇO DE LINK VIA CABO
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12
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5226
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62712.0000
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Serviço
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TAXA DE INSTALAÇÃO LINK DE INTERNET - STFC (BANDA LARGA)
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1
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4900
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4900.0000
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Serviço
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INFORMÁTICA - SEGURANÇA REDE
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12
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6320
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75840.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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