|
Órgão
|
26201 - COLEGIO PEDRO II
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
155636 - C. ENGENHO NOVO II
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
155636 - C. ENGENHO NOVO II
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00005/2026
|
|
PNCP
|
Clique aqui para acessar
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
158422 - IFES/CAMPUS VENECIA
|
|
Número da Compra
|
90002/2024
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Serviços
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
09.489.558/0001-57 - ADSERVICON, ADMINISTRACAO, SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA
|
|
Processo
|
23783.000046/2026-10
|
|
Objeto
|
O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUIS DE ATENDIMENTO ÀS PESSOAS COM NECESSIDADES ESPECÍFICAS (CUIDADOR DE EDUCAÇÃO ESPECIAL), A SEREM EXECUTADOS EM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA.
|
|
Informações Complementares
|
ADITIVO DE ALTERAÇÕES MERAMENTE QUALITATIVAS
|
|
Vig. Início
|
20/03/2026
|
|
Vig. Fim
|
20/06/2026
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 57.279,60
|
|
Núm. Parcelas
|
3
|
|
Valor Parcela
|
R$ 19.093,20
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 57.279,60
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
20/03/2026
|
00005/2026
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00005/2026 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23783.000046/2026-10
|
20/03/2026
|
20/06/2026
|
57.279,60
|
3
|
19.093,20
|
|
18/05/2026
|
00001/2026
|
Termo Aditivo
|
ALTERAR O ITEM 2.1 E A CLÁUSULA 12 DO TERMO DE CONTRATO Nº 05/2026, INCLUINDO, AINDA, À CLÁUSULA 14 O ITEM 14.18, REFERENTE À RESILIÇÃO CONTRATUAL.
|
18/05/2026
|
20/06/2026
|
57.279,60
|
3
|
19.093,20
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
155636
|
2026NE000023
|
D20RIF01NEE - SERVICO DE APOIO A ALUNOS C/NECES.ESPECIAIS
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
57.279,60
|
1.272,88
|
0,00
|
56.006,72
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
289
|
2026-08-05
|
23783.000046/2026-10
|
2026-08-05
|
19093.20
|
|
140
|
2026-05-05
|
23783.000046/2026-10
|
2026-05-06
|
5091.52
|
|
179
|
2026-05-26
|
23783.000046/2026-10
|
2026-05-26
|
19093.20
|
|
227
|
2026-06-30
|
23783.000046/2026-10
|
2026-07-02
|
19093.20
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
AUXILIAR DE SERVIÇOS TÉCNICOS
|
2
|
4196.31
|
25177.8600
|
|
Serviço
|
AUXILIAR DE SERVIÇOS TÉCNICOS
|
2
|
5350.29
|
32101.7400
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.251.437-**
|
THAIS MARINHO DA SILVA
|
Gestor
|
|
***.795.807-**
|
FERNANDA BARROSO PANARO
|
Fiscal Técnico
|
|
***.328.027-**
|
PEDRO CARLOS VON KRIIGER SANTOS
|
Fiscal Administrativo Substituto
|
|
***.206.467-**
|
ANNA ELIZA MOREIRA DE SOUZA
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.468.457-**
|
HILTON LUIZ DAS FLORES FILHO
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.171.877-**
|
LUCIANA PACHECO DO NASCIMENTO
|
Gestor Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Sim
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
1
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
