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Órgão
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26413 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO TRIA.MINE...
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Unidade da Prestação do Serviço
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158099 - IF TRIANG. MINEIRO
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158099 - IF TRIANG. MINEIRO
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00028/2016
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Unidade Realizadora da Compra
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158099 - IF TRIANG. MINEIRO
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Número da Compra
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00044/2016
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Mão de Obra
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Subcategoria
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Fornecedor
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08.342.488/0001-47 - META SERVICOS E MATERIAIS MG LTDA
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Processo
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23199.000674/2016-13
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS, DE NATUREZA CONTÍNUA, DE LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO, COMPREENDENDO SERVENTE DE LIMPEZA, PARA O IFTM - CAMPUS AVANÇADO CAMPINA VERDE.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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02/01/2017
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Vig. Fim
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01/01/2022
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 128.490,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 128.490,00
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Valor Acumulado
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R$ 376.097,83
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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28/11/2016
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00028/2016
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00028/2016 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23199.000674/2016-13
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02/01/2017
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01/01/2018
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128.490,00
|
1
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128.490,00
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24/11/2017
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00001/2017
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Termo Aditivo
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ESTE TERMO ADITIVO PERFAZ: 1) PRORROGAR A VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 12 (DOZE) MESES, DE 02/01/2018 A 01/01/2019; E 2) O VALOR ATUALIZADO MENSAL DO CONTRATO PASSA A SER DE R$ 11.351,01 E O VALOR ANUAL DE R$ 136.212,12.
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02/01/2018
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01/01/2019
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136.212,12
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1
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0,00
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20/12/2018
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00002/2018
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Termo Aditivo
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PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 12 (DOZE) MESES DE 02/01/2019 A 01/01/2020.
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02/01/2018
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01/01/2019
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136.212,12
|
1
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0,00
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11/08/2019
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00003/2019
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Termo Aditivo
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SUPRIMIR AO VALOR DO CONTRATO MENSAL, R$3.054,30 (TRÊS MIL, CINQUENTA E QUATRO REAIS E TRINTA CENTAVOS) REFRENTE A REDUÇÃO DE UM POSTO DE TRABALHO DE SERVENTE DE LIMPEZA, PELAS RAZÕES DE CONTINGENCIAMENTO DE 37% NO ORÇAMENTO DO IFTM.
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12/08/2019
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01/01/2020
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132.760,10
|
14
|
9.162,91
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12/12/2019
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00004/2019
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Termo Aditivo
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PRORROGAR O CONTRATO Nº 28/2016 PELO PERÍODO DE 02/01/2020 A 01/01/2021, COM ACORDO DE ATUALIZAÇÃO DO VALOR ANUAL CONTRATADO PARA R$108.461,52 E DE PROVISIONAMENTO PARA PAGAMENTODE ENCARGOS TRABALHISTAS COM DEPÓSITO EM CONTAVINCULADA ESPECÍFICA, MENSALMENTE.
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02/01/2020
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01/01/2021
|
108.461,52
|
1
|
0,00
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16/07/2020
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00005/2020
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Termo Aditivo
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REPACTUAR O VALOR DO CONTRATO EM R$ 3.572,32 CONFORME CCT 2020 E SUPRIMIR AS RUBRICASREFERENTES A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL CONF. LEI 13.932/2019.
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02/01/2020
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01/01/2021
|
108.461,52
|
1
|
0,00
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29/12/2020
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00006/2020
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Termo Aditivo
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PRORROGAR A VIGÊNCIA PARA O PERÍODO DE 02/01/21 A 01/01/2022.
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02/01/2017
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01/01/2021
|
128.490,00
|
1
|
128.490,00
|
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29/12/2020
|
00006/2020
|
Termo Aditivo
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PRORROGAR A VIGÊNCIA PARA O PERÍODO DE 02/01/2021 A 01/01/2022.
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02/01/2021
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01/01/2022
|
128.490,00
|
1
|
128.490,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158099
|
2016NE800822
|
L20RLP0109R - INTERPRETES DE LIBRAS
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158099
|
2017NE800056
|
L20RLP0109R - INTERPRETES DE LIBRAS
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158099
|
2019NE800033
|
L20RLP0109R - INTERPRETES DE LIBRAS
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158099
|
2020NE800025
|
L20RLP0109R - INTERPRETES DE LIBRAS
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158099
|
2021NE000051
|
L20RLP0109R - INTERPRETES DE LIBRAS
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
114.020,50
|
0,00
|
0,00
|
88.617,01
|
32.543,49
|
7.140,00
|
7.140,00
|
18.263,49
|
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|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - OUTRAS NECESSIDADES
|
1
|
128490
|
128490.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
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Arquivos
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|
Decreto 11.430
|
Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
|
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Mao obra exclusiva
|
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|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
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