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Órgão
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26427 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DA BAHIA
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Unidade da Prestação do Serviço
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158407 - IFBA/CAMPUS S.FILHO
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158407 - IFBA/CAMPUS S.FILHO
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2025NE000102
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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158406 - IFBA/CAMPUS S.AMARO
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Número da Compra
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90010/2025
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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MP 1.221/2024
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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58.810.586/0001-30 - JMO COMERCIOS E SERVICOS LTDA
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Processo
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23283.002145/2025-88
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Objeto
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EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE ITENS DA MERENDA ESCOLAR DO IFBA - SIMÕES FILHO.
PROCESSO: 23283.002145/2025-88
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Informações Complementares
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15840605900102025 - UASG Minuta: 158407
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Vig. Início
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25/11/2025
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Vig. Fim
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31/12/2025
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 20.222,20
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 20.222,20
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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25/11/2025
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2025NE000102
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000102 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23283.002145/2025-88
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25/11/2025
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31/12/2025
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20.222,20
|
1
|
20.222,20
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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158407
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2025NE000102
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CFF53M9601N - PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE
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339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITA
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1.817,25
|
1.817,25
|
0,00
|
0,00
|
20.222,20
|
0,00
|
0,00
|
20.222,20
|
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|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
118
|
2026-08-19
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23283.002145/2025-88
|
2026-08-20
|
5998.20
|
|
091
|
2026-07-16
|
23283.002145/2025-88
|
2026-07-21
|
3834.50
|
|
127
|
2026-09-04
|
23283.002145/2025-88
|
2026-09-10
|
1817.25
|
|
37
|
2026-03-09
|
23283.002145/2025-88
|
2026-03-23
|
1939.75
|
|
57
|
2026-05-11
|
23283.002145/2025-88
|
2026-05-18
|
2919.50
|
|
70
|
2026-05-20
|
23283.002145/2025-88
|
2026-06-08
|
3713.00
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
|
CARNE BOVINA IN NATURA
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3
|
38
|
114.0000
|
|
Material
|
CARNE BOVINA IN NATURA
|
230
|
35.99
|
8277.7000
|
|
Material
|
EMBUTIDO
|
225
|
26.39
|
5937.7500
|
|
Material
|
MASSA DE TOMATE
|
281
|
2.75
|
772.7500
|
|
Material
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CAFÉ
|
160
|
32
|
5120.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.902.135-**
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RICARDO BARROS DOS SANTOS
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Responsável no Setor Almoxarifado
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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