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Órgão
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26414 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MATO GROS...
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Unidade da Prestação do Serviço
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158492 - CAMPUS C.N.PARECIS
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158492 - CAMPUS C.N.PARECIS
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2026NE000052
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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158144 - IFMT/REITORIA
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Número da Compra
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90055/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
|
Empenho
|
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Categoria
|
Compras
|
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Subcategoria
|
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Fornecedor
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29.349.258/0001-80 - MG DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA
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Processo
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23192.001280.2024-44
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Objeto
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AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O RESTAURANTE DO IFMT CAMPUS CAMPO NOVO DO PARECIS - PROCESSO 23192.001280.2024-44 P.E. 90055-2024 UASG: 158144.
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Informações Complementares
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15814405900552024 - UASG Minuta: 158492
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Vig. Início
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05/03/2026
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Vig. Fim
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31/12/2026
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Situação
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Ativo
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Valor Global
|
R$ 16.110,60
|
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Núm. Parcelas
|
1
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|
Valor Parcela
|
R$ 16.110,60
|
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Valor Acumulado
|
R$ 0,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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05/03/2026
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2026NE000052
|
Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000052 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23192.001280.2024-44
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05/03/2026
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31/12/2026
|
16.110,60
|
1
|
16.110,60
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158492
|
2026NE000052
|
L21IVP23GAN - DESPESAS CORRENTES - GENEROS ALIMENTICIOS PAR
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
1.575,12
|
-72,82
|
0,00
|
1.647,94
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
3417
|
2026-06-14
|
23192.000759.2026-25
|
2026-06-17
|
984.56
|
|
3088
|
2026-03-22
|
23192.000240/2026-47
|
2026-03-24
|
368.10
|
|
3142
|
2026-04-05
|
23192.001280.2024-44
|
2026-04-14
|
4946.95
|
|
3200
|
2026-04-21
|
23192.000467.2026-92
|
2026-04-24
|
4108.79
|
|
3297
|
2026-05-17
|
23192.000631.2026-61
|
2026-05-19
|
2328.61
|
|
3258
|
2026-05-05
|
23192.001280.2024-44
|
2026-05-12
|
3005.49
|
|
3355
|
2026-05-31
|
23192.000678.2026-25
|
2026-06-03
|
663.38
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
CREME DE LEITE
|
27
|
4.28
|
115.5600
|
|
Material
|
CONDIMENTO
|
40
|
34.65
|
1386.0000
|
|
Material
|
BANANA NANICA / BANANA D'ÁGUA
|
40
|
6.74
|
269.6000
|
|
Material
|
BETERRABA
|
80
|
6.78
|
542.4000
|
|
Material
|
CEBOLA AMARELA
|
120
|
5.97
|
716.4000
|
|
Material
|
CENOURA
|
80
|
8.2
|
656.0000
|
|
Material
|
CHUCHU VERDE
|
40
|
7.94
|
317.6000
|
|
Material
|
LARANJA PERA
|
40
|
8.45
|
338.0000
|
|
Material
|
LIMÃO TAITI
|
20
|
8.27
|
165.4000
|
|
Material
|
FRUTA
|
68
|
17.6
|
1196.8000
|
|
Material
|
MELANCIA
|
240
|
4.31
|
1034.4000
|
|
Material
|
LEITE CONDENSADO
|
27
|
8.11
|
218.9700
|
|
Material
|
MELÃO
|
120
|
10.32
|
1238.4000
|
|
Material
|
TANGERINA MORGOTE
|
80
|
13.74
|
1099.2000
|
|
Material
|
OVO
|
90
|
12.27
|
1104.3000
|
|
Material
|
PEPINO JAPONÊS
|
30
|
8.19
|
245.7000
|
|
Material
|
PIMENTÃO VERDE
|
10
|
12.82
|
128.2000
|
|
Material
|
REPOLHO ROXO
|
40
|
10.21
|
408.4000
|
|
Material
|
REPOLHO BRANCO / VERDE
|
80
|
7.86
|
628.8000
|
|
Material
|
LEGUME IN NATURA
|
120
|
10.79
|
1294.8000
|
|
Material
|
LEITE CÔCO
|
12
|
7.26
|
87.1200
|
|
Material
|
LEITE FLUIDO
|
120
|
7.32
|
878.4000
|
|
Material
|
MANTEIGA
|
10
|
36.58
|
365.8000
|
|
Material
|
FRIOS
|
7
|
32.95
|
230.6500
|
|
Material
|
QUEIJO
|
16
|
57.3
|
916.8000
|
|
Material
|
PÃO
|
70
|
7.86
|
550.2000
|
|
Material
|
ABACAXI PÉROLA
|
40
|
8.62
|
344.8000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
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|
Decreto 11.430
|
Não
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|
Contrata mais brasil
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Numero contratacao
|
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Mao obra exclusiva
|
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|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
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