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Órgão
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26258 - UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANA
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Unidade da Prestação do Serviço
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154358 - CAMPUS CURITIBA
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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154358 - CAMPUS CURITIBA
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Receita
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Número Contrato
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00004/2019
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Unidade Realizadora da Compra
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154358 - CAMPUS CURITIBA
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Número da Compra
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00002/2019
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 8.666 / 1993
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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02.032.297/0001-00 - FUNDACAO DE APOIO A EDUCACAO, PESQUISA E DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO E TECNOLOGIC
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Processo
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23064.051893/2018-40
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DA FUNTEF-PR PARA APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E OPERACIONAL AO PROJETO DO CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO EM DESENVOLVIMENO PARA DISPOSITIVOS MÓVEIS E INTERNET DAS COISAS.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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18/02/2019
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Vig. Fim
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17/08/2021
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Situação
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Rescindido
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Valor Global
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R$ 155.762,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 155.762,00
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Valor Acumulado
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R$ 155.762,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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18/02/2019
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00004/2019
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00004/2019 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23064.051893/2018-40
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18/02/2019
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17/02/2021
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155.762,00
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1
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155.762,00
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10/06/2019
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00001/2019
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Termo Aditivo
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ALTERAÇÃO DA CLÁUSULA TERCEIRA, QUE PASSA A VIGORAR COM A SEGUINTE REDAÇÃO:
"CLÁUSULA TERCEIRA – DO VALOR DO CONTRATO. (...)
3.2. A PREVISÃO DE ARRECADAÇÃO PARA A EXECUÇÃO DO OBJETO QUE TRATA ESTE INSTRUMENTO, CONFORME CONSTA DO CONTRATO 04/2019, ERA DE R$ 220.938,00 (DUZENTOS E VINTE MIL NOVECENTOS E TRINTA E OITO REAIS), SENDO ESTE VALOR ATUALIZADO, CONFORME PLANILHA PÓS MATRÍCULA (SEI 0863418) E ALUNOS MIGRANTES (SEI 0863412), PARA R$ 155.764,53 (CENTO E CINQUENTA E CINCO MIL, SETECENTOS E SESSENTA E QUATRO REAIS E CINQUENTA E TRÊS CENTAVOS).
3.3. PARA O RESSARCIMENTO DO USO DA SUA MARCA, DAS INSTALAÇÕES E INFRAESTRUTURA, A FUNTEF-PR RECOLHERÁ, VIA GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIÃO (GRU) NA CONTA ÚNICA DA UTFPR O VALOR REFERENTE A R$ 3.294,94 (TRÊS MIL, DUZENTOS E NOVENTA E QUATRO REAIS E NOVENTA E QUATRO CENTAVOS)(...)
3.4. PARA A EXECUÇÃO DO OBJETO DESTE CONTRATO, A FUNTEF-PR RETERÁ, A TÍTULO DE RESSARCIMENTO PARA SUAS DESPESAS OPERACIONAIS, O VALOR REFERENTE A R$ 13.179,77 (TREZE MIL, CENTO E SETENTA E NOVE REAIS E SETENTA E SETE CENTAVOS).
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18/02/2019
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17/08/2021
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155.762,00
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1
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155.762,00
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17/01/2021
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00002/2020
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Termo Aditivo
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7.1. A VIGÊNCIA DESTE CONTRATO SERÁ DE 30 (TRINTA) MESES, A CONTAR DA DATA DE 18/02/2019 E ENCERRANDO NA DATA DE 17/08/2021, PODENDO SER ALTERADO, INCLUSIVE PARA TER SEU PRAZO DE VIGÊNCIA PRORROGADO, MEDIANTE TERMO ADITIVO, POR MÚTUO ATENDIMENTO DOS PARTÍCIPES, COM A DEVIDA JUSTIFICATIVA NO EXERCÍCIO, SE A SOLICITAÇÃO FOR APRESENTADA NO PRAZO MÍNIMO DE 30 (TRINTA) DIAS DA DATA ESTABELECIDA PARA O SEU TÉRMINO.
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18/02/2019
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17/08/2021
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155.762,00
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1
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155.762,00
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13/04/2022
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00004/2019
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Termo de Rescisão
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POR ESTE INSTRUMENTO, AS PARTES ACIMA IDENTIFICADAS RESOLVEM REGISTRAR O ENCERRAMENTO DO CONTRATO EM EPÍGRAFE, A PARTIR DE 17/08/2021, E RESSALTAR O QUE SEGUE: O PRESENTE CONTRATO ESTÁ SENDO ENCERRADO POR MOTIVO DE TÉRMINO DE VIGÊNCIA.
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18/02/2019
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17/08/2021
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0,00
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0,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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-
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-
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
|
0,00
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0,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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CURSO APERFEIÇOAMENTO / ESPECIALIZAÇÃO PROFISSIONAL
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1
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155762
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155762.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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