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Órgão
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26434 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FLUMINENSE
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Unidade da Prestação do Serviço
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158139 - IF FLUMINENSE
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158384 - IFF/CAMPUS MACAE
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
| 158384 |
INST.FED. FLUMINENSE/CAMPUS MACAE |
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2026NE000025
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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158139 - IF FLUMINENSE
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Número da Compra
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90041/2025
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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51.300.680/0001-08 - DO FILHO DISTRIBUICAO, SERVICOS E SOLUCOES LTDA
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Processo
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23320.000458.2026-99
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Objeto
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ITENS ALIMENTÍCIOS A SEREM UTILIZADOS NO RESTAURANTE ESTUDANTIL, PARA OS ALUNOS DO IFFLUMINENSE/MACAÉ, PREGÃO 90041/2025, OFÍCIO 8/2026 - CAECM/DPECM/DGCM/IFFLU . PROC 23320.000458.2026-99
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Informações Complementares
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15813905900412025 - UASG Minuta: 158139
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Vig. Início
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12/03/2026
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Vig. Fim
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31/12/2026
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 5.040,20
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 5.040,20
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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12/03/2026
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2026NE000025
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23320.000458.2026-99
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12/03/2026
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31/12/2026
|
5.040,20
|
1
|
5.040,20
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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158384
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2026NE000025
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L2994P01RTN - ASSIST - TECN - GESTAO - RES TECNICA
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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5.040,20
|
0,00
|
0,00
|
5.040,20
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
1303
|
2026-05-13
|
23320.000458.2026-99
|
2026-05-20
|
1478.92
|
|
1338
|
2026-05-28
|
23320.000458.2026-99
|
2026-07-01
|
3561.28
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
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ARROZ BENEFICIADO
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200
|
16.28
|
3256.0000
|
|
Material
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FARINHA QUIBE
|
20
|
4
|
80.0000
|
|
Material
|
MOLHO DE MESA
|
10
|
5.2
|
52.0000
|
|
Material
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LEGUME EM CONSERVA
|
10
|
20
|
200.0000
|
|
Material
|
FARINHA DE TRIGO
|
10
|
3.3
|
33.0000
|
|
Material
|
FARINHA DE MILHO
|
30
|
2.9
|
87.0000
|
|
Material
|
IOGURTE NATURAL
|
100
|
3.1
|
310.0000
|
|
Material
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LEITE FLUIDO
|
48
|
5.15
|
247.2000
|
|
Material
|
MACARRÃO
|
100
|
3.75
|
375.0000
|
|
Material
|
QUEIJO RALADO
|
40
|
10
|
400.0000
|
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.777.507-**
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RONALD LUIS SILVA CARVALHO
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Responsável no Setor Almoxarifado
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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