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Órgão
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26419 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RS
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Unidade da Prestação do Serviço
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158262 - IFRS/C.RIO GRANDE
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158141 - IFRS
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
| 158262 |
INST.FED.DO RS/CAMPUS RIO GRANDE |
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00040/2026
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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158141 - IFRS
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Número da Compra
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90008/2025
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Mão de Obra
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Subcategoria
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Fornecedor
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17.482.916/0001-28 - TRANSFORT-GESTAO EM SERVICOS TERCEIRIZADOS E LIMPEZA LTDA
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Processo
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23370.000151/2026-01
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO, COM FORNECIMENTO DE TODOS OS MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E INSUMOS DIVERSOS PARA O CAMPUS RIO GRANDE DO IFRS, A SEREM EXECUTADOS COM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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19/03/2026
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Vig. Fim
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19/03/2027
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 844.721,64
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Núm. Parcelas
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12
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Valor Parcela
|
R$ 70.393,47
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Valor Acumulado
|
R$ 906.360,76
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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19/03/2026
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00040/2026
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00040/2026 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23370.000151/2026-01
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19/03/2026
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19/03/2027
|
783.626,40
|
12
|
65.302,20
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16/06/2026
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00001/2026
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Termo de Apostilamento
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REPACTUAÇÃO DOS VALORES DA MÃO DE OBRA COM BASE NA CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO 2026/2026 DA CATEGORIA PROFISSIONAL, REGISTRADA NO MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO (MTE) EM 12/01/2026 SOB O Nº RS000041/2026, COM INÍCIO DE VIGÊNCIA EM 01/01 /2026, E NO DECRETO DO MUNICÍPIO DO RIO GRANDE/RS Nº 22.578/2026, QUE PROMOVE A MAJORAÇÃO DA TARIFA DO TRANSPORTE COLETIVO COM EFEITOS FINANCEIROS A PARTIR DE 26/04/2026, NOS TERMOS DO ART. 135 DA LEI Nº 14.133/2021.
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19/03/2026
|
19/03/2027
|
844.721,64
|
12
|
70.393,47
|
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|
Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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158262
|
2026NE000025
|
L20RLP0100I - GECC
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339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
645.146,10
|
284.237,51
|
0,00
|
360.908,59
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
554
|
2026-09-15
|
23370.000179/2026-30
|
2026-09-15
|
63934.89
|
|
488
|
2026-08-14
|
23370.000179/2026-30
|
2026-08-14
|
69297.75
|
|
586
|
2026-10-11
|
23370.000179/2026-30
|
2026-10-14
|
68779.93
|
|
388
|
2026-07-08
|
23370.000179/2026-30
|
2026-07-09
|
68600.54
|
|
291
|
2026-05-16
|
23370.000179/2026-30
|
2026-05-16
|
22557.97
|
|
294
|
2026-05-19
|
23370.000179/2026-30
|
2026-05-19
|
61060.01
|
|
361
|
2026-06-17
|
23370.000176/2026-30
|
2026-06-22
|
6519.46
|
|
366
|
2026-06-22
|
23370.000179/2026-30
|
2026-06-23
|
68937.97
|
|
|
Garantias
|
| Tipo |
Vencimento |
Valor |
|
Seguro Garantia
|
2027-06-19
|
39181.32
|
|
Seguro Garantia
|
2027-06-19
|
42236.08
|
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Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - OUTRAS NECESSIDADES
|
12
|
64651.24
|
775814.8800
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO SERVIÇO SUPERVISOR DE PESSOAL
|
12
|
5742.23
|
68906.7600
|
|
|
Prepostos
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| CPF |
Nome |
|
***.928.339-**
|
ESTER PAIVA
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.785.080-**
|
FRANCISCO JOSÉ VON AMELN LUZZARDI
|
Gestor
|
|
***.204.180-**
|
RENAN CALDEIRA FURTADO
|
Fiscal Técnico
|
|
***.912.110-**
|
JOYCE ALVES PORTO
|
Fiscal Administrativo
|
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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Decreto 11.430
|
Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
|
|
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Mao obra exclusiva
|
1
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Percentual reserva vagas
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0
|
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Total postos contrato decreto
|
0
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Total vagas reservadas
|
0
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Codigo unidade pncp externo
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