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Órgão
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26414 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MATO GROS...
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Unidade da Prestação do Serviço
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158496 - IFMT/CAMPUS CONFRES
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158496 - IFMT/CAMPUS CONFRES
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2026NE000041
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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158144 - IFMT/REITORIA
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Número da Compra
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90007/2025
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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41.686.089/0001-79 - R M C DE SOUZA LTDA
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Processo
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23193.001346.2024-96
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Objeto
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AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER DEMANDA DO RESTAURANTE DO IFMT CAMPUS CONFRESA ATRAVES DO PREGAO ELETRONICO 90007/2025,UASG 158144.DE ACORDO COM O SOLICITADO PELA DIRECAO DE ADMINISTRACAO NO OFÍCIO Nº 102/2026 - CFS-DAP/CFS-DG/CCONF/RTR/IFMT E INFORMACOES DO FORMULARIO 6/2026 - CFS-CCL/CFS-DAP/CFS-DG/CCONF/RTR/IFMT, AMBOS ANEXOS AO PROCESSO SUAP 23193.001346.2024-96.
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Informações Complementares
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15814405900072025 - UASG Minuta: 158496
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Vig. Início
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13/03/2026
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Vig. Fim
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31/12/2026
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 55.690,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 55.690,00
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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13/03/2026
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2026NE000041
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000041 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23193.001346.2024-96
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13/03/2026
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31/12/2026
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55.690,00
|
1
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55.690,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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158496
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2026NE000041
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L21IVP23GAN - DESPESAS CORRENTES - GENEROS ALIMENTICIOS PAR
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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75.593,00
|
794,20
|
0,00
|
74.798,80
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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10663
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2026-05-19
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23193.001346.2024-96
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2026-05-25
|
11147.60
|
|
000010325
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2026-03-27
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23193.000612.2026-25
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2026-04-17
|
9530.40
|
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10265
|
2026-03-19
|
23193.000445/2026-12
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2026-04-29
|
5360.85
|
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10476
|
2026-04-28
|
23193.001346.2024-96
|
2026-04-29
|
14324.40
|
|
10477
|
2026-04-28
|
23193.001346.2024-96
|
2026-04-29
|
9956.30
|
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10601
|
2026-05-13
|
23193.001346.2024-96
|
2026-05-20
|
9956.30
|
|
10718
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2026-05-27
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23193.001346.2024-96
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2026-06-01
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14522.95
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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CARNE BOVINA IN NATURA
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1000
|
39.71
|
39710.0000
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Material
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CARNE DE AVE IN NATURA
|
1000
|
15.98
|
15980.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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