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Órgão
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52121 - COMANDO DO EXERCITO
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Unidade da Prestação do Serviço
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160136 - 9º GPT LOG
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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160136 - 9º GPT LOG
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00029/2026
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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160136 - 9º GPT LOG
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Número da Compra
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00253/2026
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 14.628/2023
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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05.047.086/0001-21 - COOPERATIVA DE PRODUCAO E CONSUMO FAMILIAR NOSSA TERRA LTDA
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Processo
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64155.000818/2026-99, 64155.000820/2026-68 e 64155...
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Objeto
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AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DO QUANTITATIVO DE SUBSISTÊNCIA PARA AS ORGANIZAÇÕES MILITARES DO COMANDO MILITAR DO OESTE
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Informações Complementares
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Vig. Início
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19/03/2026
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Vig. Fim
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19/11/2026
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 92.410,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 92.410,00
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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19/03/2026
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00029/2026
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00029/2026 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 64155.000818/2026-99, 64155.000820/2026-68 e 64155.000819/2026-33
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19/03/2026
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19/11/2026
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92.410,00
|
1
|
92.410,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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160136
|
2026NE000109
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E6SUPLJA2QS - ALIMENTACAO DE MILITARES ATIVOS
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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43.200,00
|
0,00
|
0,00
|
43.200,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
160136
|
2026NE000112
|
E6SUPLJA2QS - ALIMENTACAO DE MILITARES ATIVOS
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
29.645,00
|
0,00
|
0,00
|
29.645,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
160136
|
2026NE000110
|
E6SUPLJA2QS - ALIMENTACAO DE MILITARES ATIVOS
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
19.565,00
|
0,00
|
0,00
|
19.565,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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MACARRÃO
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7500
|
5.76
|
43200.0000
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Material
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MACARRÃO
|
5500
|
5.39
|
29645.0000
|
|
Material
|
MACARRÃO
|
3500
|
5.59
|
19565.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.241.637-**
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FABIO SILVA
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Gestor
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***.817.550-**
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(CLAITON) ALEX RODRIGUES MARQUES
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Gestor Substituto
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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