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Órgão
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26416 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO PARA
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Unidade da Prestação do Serviço
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158308 - IFPA/CAMP.CASTANHAL
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158308 - IFPA/CAMP.CASTANHAL
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2026NE000002
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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158308 - IFPA/CAMP.CASTANHAL
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Número da Compra
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90006/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
|
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Fornecedor
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37.302.054/0001-11 - NEVES SERVICOS E COMERCIOS DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA
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Processo
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23051.001036/2025-05
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Objeto
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENCAO PREDIAL, NOS TERMOS DO PREGAO ELETRONICO Nº 90006/2024,PROCESS ADMINISTRATIVO N° 23051.004696/2024-31)4-6 E PROCESSO 23051.001036/2025-05.
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Informações Complementares
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15830805900062024 - UASG Minuta: 158308
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Vig. Início
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02/02/2026
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Vig. Fim
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31/12/2026
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Valor Global
|
R$ 55.848,17
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Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 55.848,17
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|
Valor Acumulado
|
R$ 0,00
|
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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02/02/2026
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2026NE000002
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000002 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23051.001036/2025-05
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02/02/2026
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31/12/2026
|
55.848,17
|
1
|
55.848,17
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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158308
|
2026NE000002
|
L20RLP01CTN - CONTRATOS DE MANUTENCAO DOS COLEGIOS TECNICOS
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
55.848,17
|
4.029,40
|
0,00
|
51.818,77
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
673
|
2026-03-09
|
23051.001036/2025-05
|
2026-03-25
|
27529.37
|
|
675
|
2026-03-16
|
23051.001036/2025-05
|
2026-03-25
|
24289.40
|
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
TIJOLO
|
4
|
806.04
|
3224.1600
|
|
Material
|
REVESTIMENTO CERÂMICO
|
250
|
29.31
|
7327.5000
|
|
Material
|
ARGAMASSA
|
40
|
42.6
|
1704.0000
|
|
Material
|
ARGAMASSA
|
25
|
7.33
|
183.2500
|
|
Material
|
MASSA VEDAÇÃO
|
15
|
96.31
|
1444.6500
|
|
Material
|
SELADOR
|
2
|
114.84
|
229.6800
|
|
Material
|
PRIMER
|
2
|
334.91
|
669.8200
|
|
Material
|
TINTA BASE ÁGUA
|
20
|
145.51
|
2910.2000
|
|
Material
|
TINTA ACRÍLICA
|
25
|
213.55
|
5338.7500
|
|
Material
|
TINTA ACRÍLICA
|
10
|
213.55
|
2135.5000
|
|
Material
|
TINTA ESMALTE
|
5
|
83.74
|
418.7000
|
|
Material
|
AREIA
|
18
|
114.11
|
2053.9800
|
|
Material
|
TINTA ESMALTE
|
5
|
102.43
|
512.1500
|
|
Material
|
TINTA ESMALTE
|
10
|
103.49
|
1034.9000
|
|
Material
|
CAL HIDRATADA
|
50
|
12.47
|
623.5000
|
|
Material
|
SELADOR , FUNDO PREPARADOR
|
10
|
87.93
|
879.3000
|
|
Material
|
SEIXO ROLADO
|
18
|
229.26
|
4126.6800
|
|
Material
|
CIMENTO PORTLAND
|
30
|
53.18
|
1595.4000
|
|
Material
|
RESINA
|
5
|
8.03
|
40.1500
|
|
Material
|
CUMEEIRA
|
5
|
88.98
|
444.9000
|
|
Material
|
TELHA
|
100
|
105.17
|
10517.0000
|
|
Material
|
TELHA
|
50
|
48.68
|
2434.0000
|
|
Material
|
TELHA
|
200
|
30
|
6000.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
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|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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