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Órgão
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26285 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE S.J.DEL-R...
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Unidade da Prestação do Serviço
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154069 - UFSJ
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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154069 - UFSJ
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00019/2026
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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154069 - UFSJ
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Número da Compra
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90003/2026
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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18.261.811/0027-40 - SAMIR CAVALCANTE AUR
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Processo
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23122.044624/2025-14
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Objeto
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PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO POR MEIO DA OPERACIONALIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE TODAS ATIVIDADES ENVOLVIDAS NA PRODUÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE REFEIÇÕES PARA O RESTAURANTE UNIVERSITÁRIO/LANCHONETE DO CAMPUS SETE LAGOAS (CSL)
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Informações Complementares
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Vig. Início
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24/03/2026
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Vig. Fim
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24/03/2027
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 935.484,24
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 935.484,24
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Valor Acumulado
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R$ 1.870.968,48
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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24/03/2026
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00019/2026
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00019/2026 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23122.044624/2025-14
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24/03/2026
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24/03/2027
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935.484,24
|
1
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935.484,24
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31/03/2026
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00001/2026
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Termo Aditivo
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PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE INÍCIO DE EXECUÇÃO DO CONTRATO, CONTIDO EM SUA CLÁUSULA SEGUNDA - VIGÊNCIA E PRORROGAÇÃO (ITEM 2.1), POR MAIS 15 (QUINZE) DIAS A PARTIR DE 24/03/2026 (DATA INICIAL DE VIGÊNCIA DO CT 019/2026), RESULTANDO NA DATA-LIMITE DE 09/04/2026, EM CONFORMIDADE AOS OF. 099/2026 DA CONTRATADA, OF. 001/2026 E DESPACHO 2738/2026 DA PROAE/UFSJ
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31/03/2026
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24/03/2027
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935.484,24
|
1
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935.484,24
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07/07/2026
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00002/2026
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Termo Aditivo
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TRANSFERIR A EXECUÇÃO CONTRATUAL DO OBJETO PACTUADO DA EMPRESA SAMIR CAVALCANTE AUR REGISTRADA NO CNPJ 18.261.811/0001-01 PARA A FILIAL DA EMPRESA SAMIR CAVALCANTE AUR - ME, REGISTRADA NO CNPJ SOB O Nº 18.261.811/0027-40
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07/07/2026
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24/03/2027
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935.484,24
|
1
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935.484,24
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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154069
|
2026NE000369
|
M4002Q2302N - PNAES - DESPESAS COM ASSISTENCIA ESTUDANTIL
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
33.834,98
|
0,00
|
0,00
|
33.834,98
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
154069
|
2026NE001046
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M4002Q2302N - PNAES - DESPESAS COM ASSISTENCIA ESTUDANTIL
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339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
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460.716,97
|
309.718,50
|
0,00
|
150.998,47
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
3
|
2026-07-09
|
23122.044624/2025-14
|
2026-07-10
|
60728.06
|
|
4
|
2026-07-11
|
23122.044624/2025-14
|
2026-07-16
|
60296.21
|
|
8
|
2026-08-06
|
23122.044624/2025-14
|
2026-08-11
|
29974.20
|
|
12
|
2026-10-13
|
23122.044624/2025-14
|
2026-10-16
|
50024.90
|
|
11
|
2026-10-13
|
23122.044624/2025-14
|
2026-10-16
|
56686.20
|
|
3111
|
2026-06-17
|
23122.044624/2025-14
|
2026-06-17
|
33834.98
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES / LANCHES / SALGADOS / DOCES
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1
|
935484.24
|
935484.2400
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.526.636-**
|
JOSE RICARDO BRAGA
|
Gestor
|
|
***.225.036-**
|
ROSILENE DE OLIVEIRA FONSECA E FREITAS
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Fiscal Administrativo
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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