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Órgão
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37202 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
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Unidade da Prestação do Serviço
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510181 - SUPER SUL
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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510181 - SUPER SUL
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00010/2026
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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510181 - SUPER SUL
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Número da Compra
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90020/2025
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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REABILITAÇÃO PROFISIONAL
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Fornecedor
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77.982.262/0001-23 - SAMUEL DE CAMPOS ROSA
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Processo
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35014.131127/2025-61
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE ORTETIZAÇÃO E PROTETIZAÇÃO (NÃO IMPLANTÁVEL), BEM COMO AVALIAÇÃO INICIAL, ADAPTAÇÃO E TREINAMENTO DOS SEGURADOS AO USO DESTES APARELHOS, POR SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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24/03/2026
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Vig. Fim
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24/03/2028
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 483.988,98
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 483.988,98
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Valor Acumulado
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R$ 483.988,98
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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24/03/2026
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00010/2026
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00010/2026 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 35014.131127/2025-61
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24/03/2026
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24/03/2028
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463.400,00
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1
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463.400,00
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07/10/2026
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00001/2026
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Termo de Apostilamento
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A ALTERAÇÃO DO VALOR CONTRATUAL, CONFORME O DISCIPLINADO NA CLÁUSULA SÉTIMA, 7.1, DO CONTRATO Nº 10/2026, ATRAVÉS DO REAJUSTE DE PREÇOS, MEDIANTE APLICAÇÃO DO ÍNDICE IPCA (IBGE), APÓS O INTERREGNO DE 01 (UM) ANO CONTADO DA DATA DO ORÇAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO, CONFORME ÍNDICE DE REAJUSTE JUNTADO NO DOC. SEI 26774951, O QUAL INTEGRA O PRESENTE, RESULTANDO NO VALOR GLOBAL ATUALIZADO ESTIMADO DE R$ 483.988,98 (QUATROCENTOS E OITENTA E TRÊS MIL, NOVECENTOS E OITENTA E OITO REAIS E NOVENTA E OITO CENTAVOS), REPRESENTANDO UM ACRÉSCIMO DE R$ 20.588,98 (VINTE MIL, QUINHENTOS E OITENTA E OITO REAIS E NOVENTA E OITO CENTAVOS), A PARTIR DE 13/08/2026.
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24/03/2026
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24/03/2028
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483.988,98
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1
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483.988,98
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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510181
|
2026NE000074
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REABPROF1 - REABPROF
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339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITA
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463.400,00
|
290.200,00
|
0,00
|
173.200,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
510181
|
2026NE000199
|
REABPROF1 - REABPROF
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339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITA
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20.588,98
|
20.588,98
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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CONFECÇÃO DE PRÓTESE DE MEMBRO INFERIOR - AMPUTAÇÃO ACIMA DOJOELHO
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1
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36346.17
|
36346.1700
|
|
Serviço
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CONFECÇÃO DE PRÓTESE PARA MEMBROS SUPERIORES
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1
|
12031.83
|
12031.8300
|
|
Serviço
|
CONFECÇÃO DE PRÓTESE DE MEMBRO INFERIOR - AMPUTAÇÃO ACIMA DOJOELHO
|
1
|
33755.98
|
33755.9800
|
|
Serviço
|
CONFECÇÃO DE PRÓTESE DE MEMBRO INFERIOR - AMPUTAÇÃO ACIMA DOJOELHO
|
11
|
28951.61
|
318467.7100
|
|
Serviço
|
CONFECÇÃO DE PRÓTESE DE MEMBRO INFERIOR - AMPUTAÇÃO ACIMA DOJOELHO
|
1
|
28951.6
|
28951.6000
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|
Serviço
|
CONFECÇÃO DE PRÓTESE DE MEMBRO INFERIOR - AMPUTAÇÃO ACIMA DOJOELHO
|
1
|
30601.8
|
30601.8000
|
|
Serviço
|
CONFECÇÃO DE PRÓTESE DE MEMBRO INFERIOR - AMPUTAÇÃO ABAIXODO JOELHO
|
1
|
15060.68
|
15060.6800
|
|
Serviço
|
CONFECÇÃO DE PRÓTESE DE MEMBRO INFERIOR - AMPUTAÇÃO ABAIXODO JOELHO
|
1
|
8773.21
|
8773.2100
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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