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Órgão
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26442 - UNIV.DA INTEG.INTERN.DA LUSOF.AFRO-BRASILE...
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Unidade da Prestação do Serviço
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158634 - UNILAB/MALES
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158634 - UNILAB/MALES
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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20208/0057
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Unidade Realizadora da Compra
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158634 - UNILAB/MALES
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Número da Compra
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00006/2020
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 10.520 / 2002
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Unidades Requisitantes
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DIAMCM
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Tipo
|
Empenho
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Categoria
|
Compras
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Subcategoria
|
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Fornecedor
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36.788.205/0001-20 - GRAFICA E EDITORA SOLLAR LTDA
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Processo
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23804.400867/2020-63
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Objeto
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AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA REPOSIÇÃO DO ESTOQUE DO ALMOXARIFADO SETORIAL DO CAMPUS DOS MALÊS/UNILAB.
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Informações Complementares
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ATA SRP 02/2020
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Vig. Início
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28/12/2020
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Vig. Fim
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28/12/2021
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Situação
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Ativo
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Valor Global
|
R$ 24.064,29
|
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Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 24.064,29
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 24.064,29
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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28/12/2020
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20208/0057
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2020NE800057 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23804.400867/2020-63
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28/12/2020
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28/12/2021
|
24.064,29
|
1
|
24.064,29
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
|
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
FITA ADESIVA
|
50
|
11.75
|
587.5000
|
|
Material
|
FITA ADESIVA
|
100
|
4.92
|
492.0000
|
|
Material
|
FITA ADESIVA
|
100
|
8.86
|
886.0000
|
|
Material
|
FITA SINALIZAÇÃO
|
20
|
16.23
|
324.6000
|
|
Material
|
ADAPTADOR
|
30
|
5.81
|
174.3000
|
|
Material
|
EXTENSÃO ELÉTRICA
|
10
|
140.19
|
1401.9000
|
|
Material
|
EXTENSÃO ELÉTRICA
|
30
|
24.67
|
740.1000
|
|
Material
|
"CAIXA ARQUIVO"
|
100
|
2.73
|
273.0000
|
|
Material
|
PASTA ARQUIVO
|
2000
|
1.87
|
3740.0000
|
|
Material
|
COLETOR MATERIAL PÉRFURO-CORTANTE
|
10
|
3.17
|
31.7000
|
|
Material
|
MÁSCARA DESCARTÁVEL USO GERAL
|
10
|
12.2
|
122.0000
|
|
Material
|
ÁLCOOL ETÍLICO LIMPEZA DE AMBIENTES
|
50
|
7.39
|
369.5000
|
|
Material
|
LUVA PARA PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO
|
5
|
22.23
|
111.1500
|
|
Material
|
ENVELOPE
|
1000
|
1.14
|
1140.0000
|
|
Material
|
PASTA ARQUIVO
|
500
|
2.35
|
1175.0000
|
|
Material
|
PASTA ARQUIVO
|
1000
|
1.82
|
1820.0000
|
|
Material
|
APOIO PUNHO TECLADO
|
50
|
34.98
|
1749.0000
|
|
Material
|
DESCANSO PÉS
|
15
|
51.72
|
775.8000
|
|
Material
|
LUVA PARA PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO
|
6
|
18.28
|
109.6800
|
|
Material
|
CALCULADORA ELETRÔNICA
|
10
|
25.33
|
253.3000
|
|
Material
|
PILHA RECARREGAVEL
|
50
|
11.97
|
598.5000
|
|
Material
|
MEMÓRIA PORTÁTIL MICROCOMPUTADOR
|
100
|
24.24
|
2424.0000
|
|
Material
|
PILHA
|
200
|
7
|
1400.0000
|
|
Material
|
PILHA
|
50
|
7.19
|
359.5000
|
|
Material
|
PILHA RECARREGAVEL
|
50
|
17.41
|
870.5000
|
|
Material
|
CARREGADOR BATERIA
|
10
|
49.43
|
494.3000
|
|
Material
|
CESTO LIXO
|
2
|
22.18
|
44.3600
|
|
Material
|
LIXEIRA
|
20
|
42.36
|
847.2000
|
|
Material
|
CESTO LIXO
|
30
|
24.98
|
749.4000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.630.385-**
|
LORENE CHAGAS BRITO
|
Gestor Substituto
|
|
***.409.875-**
|
JONATAS MARQUES OLIVEIRA DOS SANTOS
|
Gestor
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
|
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|
Mao obra exclusiva
|
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|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
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