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Órgão
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26418 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE PERNAMBUC...
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Unidade da Prestação do Serviço
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158465 - IFPE/CAMPUS VITORIA
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158465 - IFPE/CAMPUS VITORIA
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2025NE000177
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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158465 - IFPE/CAMPUS VITORIA
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Número da Compra
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90002/2025
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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02.634.530/0001-17 - C M C DO BRASIL LTDA
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Processo
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23298.005759/2024-11
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Objeto
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EMISSÃO DE EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE INSUMOS AGRÍCOLAS PARA O CAMPUS VITÓRIA. PREGÃO 90002/2025, ARP 11/2025, PROCESSO Nº 23298.005759/2024-11.
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Informações Complementares
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15846505900022025 - UASG Minuta: 158465
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Vig. Início
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30/12/2025
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Vig. Fim
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31/12/2025
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 13.272,45
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 13.272,45
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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30/12/2025
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2025NE000177
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000177 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23298.005759/2024-11
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30/12/2025
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31/12/2025
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13.272,45
|
1
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13.272,45
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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158465
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2025NE000177
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L20RLP0100N - GECC
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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13.272,45
|
13.272,45
|
0,00
|
0,00
|
13.272,45
|
0,00
|
0,00
|
13.272,45
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
474
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2026-03-06
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23298.005759/2024-11
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2026-03-24
|
13272.45
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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EQUIPAMENTO / ACESSÓRIO - APICULTURA
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5
|
81.57
|
407.8500
|
|
Material
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TELA EXCLUIDORA - APICOLA
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2
|
109.62
|
219.2400
|
|
Material
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ARAME
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4
|
124.9
|
499.6000
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|
Material
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CERA ABELHA
|
5
|
85.98
|
429.9000
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|
Material
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CANECO DE METAL
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2
|
63.31
|
126.6200
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|
Material
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FUMIGADOR
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3
|
211.98
|
635.9400
|
|
Material
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LUVA SEGURANÇA
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80
|
25.85
|
2068.0000
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|
Material
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BOTA SEGURANÇA
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40
|
40.29
|
1611.6000
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|
Material
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COLMÉIA
|
5
|
337.3
|
1686.5000
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|
Material
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MACACÃO
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40
|
139.68
|
5587.2000
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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