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Órgão 26262 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULO
Unidade da Prestação do Serviço 153031 - UNIFESP
Unidade Gestora Origem do Contrato 153031 - UNIFESP
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00039/2026
PNCP Clique aqui para acessar
Unidade Realizadora da Compra 153031 - UNIFESP
Número da Compra 90009/2025
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal LEI 14.133/2021
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria Serviços
Subcategoria
Fornecedor 10.764.316/0001-03 - I9ACCESS TECNOLOGIA LTDA
Processo 23089.008500/2025-29
Objeto CONTRATAÇÃO DE SOLUÇÃO COMPLETA DE HARDWARE E SOFTWARE PARA AS ATIVIDADES DE TRANSMISSÃO, GRAVAÇÃO, MANIPULAÇÃO, ACOMPANHAMENTO E AVALIAÇÃO REMOTA DE AUDIOS E VIDEOS DE AULAS E SIMULAÇÕES CLÍNICAS REALIZADAS NO CENTRO DE ENSINO DE HABILIDADES E SIMULAÇÃO PROFª HELENA NADER (CEHS)
Informações Complementares
Vig. Início 24/03/2026
Vig. Fim 24/03/2027
Situação Ativo
Valor Global R$ 230.931,56
Núm. Parcelas 1
Valor Parcela R$ 230.931,56
Valor Acumulado R$ 2.995.623,89
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
24/03/2026 00039/2026 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00039/2026 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23089.008500/2025-29 24/03/2026 24/03/2027 224.445,17 1 224.445,17
15/04/2026 00001/2026 Termo de Apostilamento O PRESENTE TERMO DE APOSTILAMENTO REAJUSTA O VALOR DO CONTRATO EM 2,89%, ACUMULADO DO ÍNDICE DE CUSTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - ICTI, NO PERÍODO DE FEVEREIRO/2025 A JANEIRO/2026, CONSIDERANDO O PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES ANTERIORES A CONCLUSÃO DO INTERREGNO DE UM ANO CONTADO DA DATA DO ORÇAMENTO ESTIMADO, QUE OCORREU EM 17/02/2026. O VALOR TOTAL DO PRESENTE TERMO DE APOSTILAMENTO SERÁ DE R$ 6.486,39 (SEIS MIL, QUATROCENTOS E OITENTA E SEIS REAIS E TRINTA E NOVE CENTAVOS). 24/03/2026 24/03/2027 230.931,56 1 230.931,56
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
153031 2026NE001059 M20RKG01SPN - SAO PAULO - EXCETO POS STRICTO SENSU 449040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 309,09 0,00 0,00 309,09 0,00 0,00 0,00 0,00
153031 2026NE000578 M20RKG01SPN - SAO PAULO - EXCETO POS STRICTO SENSU 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 2.336,73 0,00 0,00 2.336,73 0,00 0,00 0,00 0,00
153031 2026NE000300 M20RKG01SPN - SAO PAULO - EXCETO POS STRICTO SENSU 449040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 0,00 -112.670,00 0,00 112.670,00 0,00 0,00 0,00 0,00
153031 2026NE000301 M20RKG01SPN - SAO PAULO - EXCETO POS STRICTO SENSU 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 0,00 -29.350,00 0,00 29.350,00 0,00 0,00 0,00 0,00
153031 2026NE000302 M20RKG01SPN - SAO PAULO - EXCETO POS STRICTO SENSU 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0,00 -80.859,08 0,00 80.859,08 0,00 0,00 0,00 0,00
153031 2026NE000303 M20RKG01SPN - SAO PAULO - EXCETO POS STRICTO SENSU 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 -1.566,09 0,00 1.566,09 0,00 0,00 0,00 0,00
153031 2026NE000579 M20RKG01SPN - SAO PAULO - EXCETO POS STRICTO SENSU 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 45,27 0,00 0,00 45,27 0,00 0,00 0,00 0,00
153031 2026NE000772 M20RKG01SPN - SAO PAULO - EXCETO POS STRICTO SENSU 449040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 2.947,08 0,00 0,00 2.947,08 0,00 0,00 0,00 0,00
153031 2026NE000773 M20RKG01SPN - SAO PAULO - EXCETO POS STRICTO SENSU 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 848,22 0,00 0,00 848,22 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
719 2026-06-19 23089.008500/2025-29 2026-06-29 135120.30
764 2026-08-18 23089.008500/2025-29 2026-08-28 11004.09
66264196 2026-04-13 23089.008500/2025-29 2026-04-22 82425.17
66769696 2026-05-07 23089.008500/2025-29 2026-05-13 2382.00
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço LICENCIAMENTO DE DIREITOS PERMANENTES DE USO DE OUTROS SOFTWARES / PROGRAMAS DE COMPUTADOR 1 104922.08 104922.0800
Serviço AUXILIAR DE SERVIÇOS TÉCNICOS 1 30198.22 30198.2200
Material MICROFONE 4 1292.3 5169.2000
Serviço SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, TRANSIÇÃO E CONFIGURAÇÃO / PARAMETRIZAÇÃO DE SOFTWARE 1 11004.09 11004.0900
Material CÂMERA VÍDEO 7 3498.26 24487.8200
Material CÂMERA VÍDEO 11 683.91 7523.0100
Material CÂMERA VÍDEO 1 985.69 985.6900
Material CÂMERA VÍDEO 4 319.47 1277.8800
Material CAIXA ACÚSTICA 18 242.82 4370.7600
Material AMPLIFICADOR DE ÁUDIO 9 407.44 3666.9600
Material CAIXA SOM 1 268.11 268.1100
Material MICROFONE 4 1397.98 5591.9200
Material MESA ÁUDIO / VÍDEO - SWITCHER DE VÍDEO 4 1325.22 5300.8800
Material MESA ÁUDIO / VÍDEO - SWITCHER DE VÍDEO 4 788.59 3154.3600
Material TRANSMISSOR 10 1897.03 18970.3000
Material FONE OUVIDO 9 179.04 1611.3600
Material MICROFONE 9 269.88 2428.9200
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
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Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Contrato 00039/2026 321.54 KB 24/03/2026 17:21:42
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo