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Órgão
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26436 - INST.FED.DE EDUC.,CIE.E TEC.SUL-RIO-GRANDE...
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Unidade da Prestação do Serviço
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158467 - IFSUL/PELOTAS
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158467 - IFSUL/PELOTAS
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2024NE000185
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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158467 - IFSUL/PELOTAS
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Número da Compra
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90007/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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40.687.125/0001-56 - VR COMERCIO DE MERCADORIAS LTDA
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Processo
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23206.000986.2024-92
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Objeto
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PL-COAE.PREGÃO 90007/2024 ASSISTÊNCIA ESTUDANTIL.PREÇO CIF.PRAZO DE ENTREGA DE ACORDO COM O EDITAL.AGENDAR ENTREGA PELO TELEFONE (53)2123-1093.PROCESSO SUAP 23206.002176.2024-71.
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Informações Complementares
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15846705900072024 - UASG Minuta: 158467
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Vig. Início
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03/07/2024
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Vig. Fim
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31/12/2024
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 22.320,80
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 22.320,80
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
|
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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03/07/2024
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2024NE000185
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000185 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23206.000986.2024-92
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03/07/2024
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31/12/2024
|
22.320,80
|
1
|
22.320,80
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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158467
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2024NE000185
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L2994P2311R - SALVADOR - AUXILIO FINANCEIRO
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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22.320,80
|
996,56
|
0,00
|
21.324,24
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
5481
|
2026-03-20
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23206.001431/2026-20
|
2026-03-23
|
996.56
|
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
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FRUTA
|
100
|
14.98
|
1498.0000
|
|
Material
|
FRUTA
|
100
|
7.33
|
733.0000
|
|
Material
|
FRUTA
|
100
|
9.92
|
992.0000
|
|
Material
|
FRUTA
|
100
|
7.92
|
792.0000
|
|
Material
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OVO
|
10
|
223.88
|
2238.8000
|
|
Material
|
LEGUME IN NATURA
|
100
|
5.68
|
568.0000
|
|
Material
|
FRUTA
|
100
|
12.75
|
1275.0000
|
|
Material
|
LEGUME IN NATURA
|
200
|
9.47
|
1894.0000
|
|
Material
|
LEGUME IN NATURA
|
100
|
9.59
|
959.0000
|
|
Material
|
VAGEM
|
100
|
15.84
|
1584.0000
|
|
Material
|
FRUTA
|
200
|
4.4
|
880.0000
|
|
Material
|
LEGUME IN NATURA
|
300
|
6.22
|
1866.0000
|
|
Material
|
TANGERINA / BERGAMOTA
|
200
|
6.5
|
1300.0000
|
|
Material
|
LEGUME IN NATURA
|
200
|
5.68
|
1136.0000
|
|
Material
|
LEGUME IN NATURA
|
200
|
6.06
|
1212.0000
|
|
Material
|
LEGUME IN NATURA
|
200
|
6.85
|
1370.0000
|
|
Material
|
VERDURA IN NATURA*
|
100
|
15.99
|
1599.0000
|
|
Material
|
FRUTA
|
100
|
4.24
|
424.0000
|
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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