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Órgão
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26201 - COLEGIO PEDRO II
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Unidade da Prestação do Serviço
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155635 - C.ENGENHO NOVO I
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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155635 - C.ENGENHO NOVO I
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00003/2026
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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153167 - CPII
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Número da Compra
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90016/2025
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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28.718.892/0001-80 - J&R TURISMO E FRETAMENTO LTDA
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Processo
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23782.000010/2026-38
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS, SEM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA, ABRANGENDO MICRO-ÔNIBUS, POR DEMANDA.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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01/04/2026
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Vig. Fim
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01/04/2028
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 252.749,36
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 252.749,36
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Valor Acumulado
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R$ 6.055.647,28
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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25/03/2026
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00003/2026
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00003/2026 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23782.000010/2026-38
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01/04/2026
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01/04/2028
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242.412,00
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1
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242.412,00
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28/05/2026
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00001/2026
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Termo de Apostilamento
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CONCESSÃO DE REAJUSTE SOBRE O VALOR DA CONTRATAÇÃO CALCULADO DE ACORDO COM O ÍNDICE IPCA – ÍNDICE NACIONAL DE PREÇO AO CONSUMIDOR, ACUMULADO EM 4,264380% NOS ÚLTIMOS DOZE MESES CONFORME ESTABELECIDO NO §4º, I DO ART. 92 DA LEI Nº 14.133/2021 E NA CLÁUSULA SÉTIMA DO CONTRATO 003/2026.
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01/04/2026
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01/04/2028
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252.749,36
|
1
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252.749,36
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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155635
|
2026NE000021
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B20RIF01TPN - TRANSPORTE E DESLOCAMENTOS DIVERSOS
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339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
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2.085,30
|
0,00
|
0,00
|
2.085,30
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
155635
|
2026NE000039
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B20RIF01TPN - TRANSPORTE E DESLOCAMENTOS DIVERSOS
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
23.255,90
|
17.000,00
|
0,00
|
6.255,90
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
99
|
2026-09-30
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23782.000010/2026-38
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2026-10-01
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6255.90
|
|
49
|
2026-06-16
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23782.000010/2026-38
|
2026-06-17
|
2085.30
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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TRANSPORTE RODOVIÁRIO - VEÍCULOS
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160
|
1230.32
|
196851.2000
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|
Serviço
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TRANSPORTE RODOVIÁRIO - VEÍCULOS
|
40
|
1042.65
|
41706.0000
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Serviço
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PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA SERVIDOR ENVOLVENDO VEÍCULO/CONDUÇÃO/MANUTENÇÃO/COMBUSTÍVEL-OUTRAS NECESSIDADES
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500
|
5
|
2500.0000
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|
Serviço
|
TRANSPORTE RODOVIÁRIO - VEÍCULOS
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8
|
1461.52
|
11692.1600
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.006.647-**
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SERGIO DE ALMEIDA PINTO
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Gestor
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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