|
Órgão
|
26417 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DA PARAIBA
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
155895 - IFPB/CATOLE DO ROCH
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
155895 - IFPB/CATOLE DO ROCH
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
2025NE000357
|
|
PNCP
|
Clique aqui para acessar
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
156677 - UFR
|
|
Número da Compra
|
90002/2025
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Empenho
|
|
Categoria
|
Compras
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
05.870.717/0001-08 - STILUS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA
|
|
Processo
|
23800.001755.2025-78
|
|
Objeto
|
EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE PARA REESTRUTURACAO DO IFPB CAMPUS SOUSA, RECEBIMENTO DE CREDITO ORCAMENTARIO BANCADA DA PARAIBA / EMENDA 202571160011, PREGAO ELETRONICO SRP Nº 90002/2025 - UASG 156677. PROCESSO 23800.001755.2025-78.
|
|
Informações Complementares
|
15667705900022025 - UASG Minuta: 155895
|
|
Vig. Início
|
31/12/2025
|
|
Vig. Fim
|
31/12/2025
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 25.975,80
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 25.975,80
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 0,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
31/12/2025
|
2025NE000357
|
Empenho
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000357 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23800.001755.2025-78
|
31/12/2025
|
31/12/2025
|
25.975,80
|
1
|
25.975,80
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
155895
|
2025NE000357
|
L0000P6000N - DESPESAS C/ COM AQUIS. MAT. CONSUMO/PERMANENT
|
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
|
25.975,80
|
25.975,80
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
12487
|
2026-02-26
|
23800.001755/2025-78
|
2026-03-27
|
25975.80
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
MESA COPA/COZINHA
|
20
|
1298.79
|
25975.8000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
