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Órgão
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24208 - INSTITUTO NAC.DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO-...
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Unidade da Prestação do Serviço
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243001 - ITI
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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243001 - ITI
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00005/2019
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Unidade Realizadora da Compra
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243001 - ITI
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Número da Compra
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00001/2019
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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Unidades Requisitantes
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SECON
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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07.832.586/0001-08 - DF TURISMO E EVENTOS LTDA
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Processo
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00100.010557/2018-68
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGNES NACIONAIS E INTERNACIONAIS, COMPREENDENDO SERVIÇOS DE RESERVAS, EMISSÃO, MARCAÇÃO, REMARCAÇÃO E CANCELAMENTO DE BILHETES DE PASSAGENS RELATIVAS AO TRANSPORTE AÉREO NO ÂMBITO DO ITI.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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16/05/2019
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Vig. Fim
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16/05/2024
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Situação
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Encerrado
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Valor Global
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R$ 359.381,10
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
|
R$ 359.381,10
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Valor Acumulado
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R$ 718.762,14
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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16/05/2019
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00005/2019
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 0005/2019 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 00100.010557/2018-68
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16/05/2019
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16/05/2020
|
359.381,10
|
12
|
29.948,42
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14/04/2020
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00001/2020
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Termo Aditivo
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PRORROGAR O CONTRATO 05/2019 PARA O PERIODO DE 12 MESES, CUJO OBJETO É A PRESTAÇÃO DESERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS NACIONAIS E INTERNACIONAIS, CELEBRADO ENTRE A EMPRESA DF TURISMO E EVENTOS LTDA E O INSTITUTO NACIONAL DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
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16/05/2020
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16/05/2021
|
359.381,10
|
1
|
0,00
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05/03/2021
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00001/2021
|
Termo Aditivo
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PRORROGAÇÃO POR MAIS 12 MESES DE VIGÊNCIA DO CONTRATO
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16/05/2021
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16/05/2022
|
359.381,10
|
1
|
359.381,10
|
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18/04/2022
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00001/2022
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Termo Aditivo
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O OBJETO DO PRESENTE TERMO ADITIVO É A PRORROGAÇÃO, POR MAIS 12 MESES, DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVIÇOS CONTINUADOS Nº 05/2019, CONFORME PREVISTO NA CLÁUSULA SEGUNDA - DA VIGÊNCIA E NOS TERMOS DO ART. II, DO ART. 57 DA LEI 8.666/93, COM INÍCIO NA DATA DE 16/05/2022 E TÉRMINO EM 16/05/2023
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16/05/2022
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16/05/2023
|
359.381,10
|
1
|
359.381,10
|
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02/05/2023
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00004/2023
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Termo Aditivo
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PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 05/2019, POR 12 (DOZE) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 16/05/2023 A 16/05/2024, NOS TERMOS DO ART. 57, II, DA LEI N.º 8.666, DE 1993
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16/05/2023
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16/05/2024
|
359.381,10
|
1
|
359.381,10
|
|
16/10/2026
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00005/2019
|
Termo de Encerramento
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16/05/2019
|
16/05/2024
|
0,00
|
|
0,00
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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243001
|
2020NE800251
|
-8 - SEM INFORMACAO
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
243001
|
2020NE800244
|
-8 - SEM INFORMACAO
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
1.000,00
|
1.000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
243001
|
2021NE000061
|
-8 - SEM INFORMACAO
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
23.578,51
|
0,00
|
0,00
|
23.578,51
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
243001
|
2023NE000048
|
-8 - SEM INFORMACAO
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
89.272,45
|
34.923,61
|
0,00
|
54.348,84
|
62.042,54
|
27.118,93
|
27.118,93
|
7.804,68
|
|
243001
|
2024NE000037
|
-8 -
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
21.719,00
|
0,00
|
0,00
|
21.719,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
243001
|
2019NE800232
|
-8 - SEM INFORMACAO
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
243001
|
2020NE800012
|
-8 - SEM INFORMACAO
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
10,00
|
10,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
243001
|
2022NE000014
|
-8 -
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
51.000,00
|
0,00
|
0,00
|
36.037,57
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS
|
30
|
270.65
|
8119.5000
|
|
Serviço
|
PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS
|
150
|
1259.15
|
188872.5000
|
|
Serviço
|
PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS
|
30
|
5412.97
|
162389.1000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.473.471-**
|
NAIR MICTICO MATSUNAGA
|
Gestor
|
|
***.428.561-**
|
MARÍLIA MARQUES MAGALHÃES RUSSO
|
Gestor Substituto
|
|
***.428.561-**
|
MARÍLIA MARQUES MAGALHÃES RUSSO
|
Fiscal Administrativo Substituto
|
|
***.772.109-**
|
PAULO ROBERTO DA SILVA
|
Fiscal Requisitante
|
|
***.892.821-**
|
EDIRCE PEREIRA ARAÚJO
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.635.741-**
|
POLLYANA SANTOS DE ASSIS
|
Fiscal Técnico
|
|
***.595.131-**
|
ILZA DA SILVA QUIXABEIRA SAMPAIO
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.595.131-**
|
ILZA DA SILVA QUIXABEIRA SAMPAIO
|
Fiscal Requisitante Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
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Arquivos
|
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|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
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|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
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