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Órgão
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26432 - INSTITUTO FEDERAL DO PARANA
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Unidade da Prestação do Serviço
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158395 - IFPR/CAMPUS CURITIB
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158395 - IFPR/CAMPUS CURITIB
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2026NE000067
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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158009 - IFPR
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Número da Compra
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00141/2026
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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36.124.946/0001-07 - LIG AGUA MINERAL LTDA
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Processo
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23411.004087/2026-03
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Objeto
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PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE ÁGUA MINERAL COM VASILHAME EM COMODATO PARA O IFPR/CAMPUS CURITIBA, DISPENSA 141/2026 - UASG 158009 - SUBROGADA PARA 158395, PROCESSO SEI 23411.004087/2026-03.
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Informações Complementares
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15800906001412026 - UASG Minuta: 158395
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Vig. Início
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16/03/2026
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Vig. Fim
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31/12/2026
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 5.750,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 5.750,00
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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16/03/2026
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2026NE000067
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000067 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23411.004087/2026-03
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16/03/2026
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31/12/2026
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5.750,00
|
1
|
5.750,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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158395
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2026NE000067
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LFUNCP0100N - FUNCIONAMENTO - GERAL
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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5.750,00
|
3.967,50
|
0,00
|
1.782,50
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
330
|
2026-07-28
|
23411.004087/2026-03
|
2026-07-28
|
402.50
|
|
408
|
2026-09-16
|
23411.004087/2026-03
|
2026-09-17
|
345.00
|
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168
|
2026-03-27
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23411.004087/2026-03
|
2026-03-31
|
287.50
|
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209
|
2026-04-24
|
23411.004087/2026-03
|
2026-04-27
|
402.50
|
|
258
|
2026-05-29
|
23411.004087/2026-03
|
2026-06-01
|
345.00
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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ÁGUA MINERAL NATURAL
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500
|
11.5
|
5750.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.669.849-**
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ROGERIO DOMINGOS DE SIQUEIRA
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Gestor
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***.645.004-**
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RICELE GONÇALVES AGRA
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Gestor Substituto
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***.722.099-**
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DIRCEIA ROMERO CALIXTO
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Fiscal Técnico
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***.676.509-**
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SEBASTIÃO DAMBROSKI
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Fiscal Técnico Substituto
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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