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Órgão
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26270 - FUNDACAO UNIVERSIDADE DO AMAZONAS
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Unidade da Prestação do Serviço
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154039 - FUAM
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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154039 - FUAM
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2025NE000696
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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154039 - FUAM
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Número da Compra
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00278/2025
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Modalidade da Compra
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Inexigibilidade
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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18.607.653/0001-07 - BIBLIOTHECA SISTEMAS DO BRASIL LTDA
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Processo
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23105.011149/2025-16
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Objeto
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PARA CUSTEAR DESPESA COM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE AUTO ATENDIMENTO DA BIBLIOTECA CENTRAL, CONF. ATO QUE AUTORIZA A CONTRATAÇÃO DIRETA Nº 278-2025 (2863524). DESPACHO 2740242 - BC/SISTEBIB. DESPACHO 2863867 - COMPRAS PROADM. AUTORIZACAO PROADM 2864409. DEFIN 2864480. PROCESSO 23105.011149/2025-16
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Informações Complementares
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15403907002782025 - UASG Minuta: 154039
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Vig. Início
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10/11/2025
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Vig. Fim
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31/12/2025
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 2.450,50
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 2.450,50
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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10/11/2025
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2025NE000696
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000696 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23105.011149/2025-16
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10/11/2025
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31/12/2025
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2.450,50
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1
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2.450,50
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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154039
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2025NE000696
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M0041Q0102N - CTT - SISTEMA DE BIBLIOTECA - MANUTENCAO
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339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
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2.450,50
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2.450,50
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0,00
|
0,00
|
2.450,50
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0,00
|
0,00
|
2.450,50
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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4079
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2026-04-24
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23105.011149/2025-16
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2026-04-24
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2450.50
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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ABASTECIMENTO TERMINAL AUTO-ATENDIMENTO
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1
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2450.5
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2450.5000
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.453.532-**
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GABRIEL HENRIQUE DA COSTA SILVA
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Responsável Unidade Requisitante
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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