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Órgão
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26285 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE S.J.DEL-R...
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Unidade da Prestação do Serviço
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154069 - UFSJ
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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154069 - UFSJ
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00043/2020
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Unidade Realizadora da Compra
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154069 - UFSJ
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Número da Compra
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00046/2020
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 10.520 / 2002
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
|
Serviços
|
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Subcategoria
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|
Fornecedor
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33.065.699/0001-27 - SEGUROS SURA S.A.
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Processo
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23122.008994/2020-83
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Objeto
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SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE SEGURO CONTRA ACIDENTES PESSOAIS COLETIVO PARA ALUNOS DE TODOS OS CAMPI, QUE ESTEJAM MATRICULADOS EM ESTÁGIO OBRIGATÓRIO SUPERVISIONADO, EM SEUS LOCAIS DE REALIZAÇÃO, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DA
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO JOÃO DEL-REI.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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22/01/2021
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|
Vig. Fim
|
22/01/2026
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Situação
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Encerrado
|
|
Valor Global
|
R$ 6.732,00
|
|
Núm. Parcelas
|
12
|
|
Valor Parcela
|
R$ 561,00
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 139.332,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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30/12/2020
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00043/2020
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00043/2020 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23122.008994/2020-83
|
22/01/2021
|
22/01/2022
|
5.100,00
|
1
|
5.100,00
|
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11/01/2022
|
00001/2022
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR POR MAIS 12 (DOZE) MESES O PRAZO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL
|
22/01/2022
|
22/01/2023
|
5.100,00
|
1
|
5.100,00
|
|
15/12/2022
|
00002/2020
|
Termo Aditivo
|
O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É PRORROGAR POR MAIS 12 (DOZE) MESES O PRAZO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL A PARTIR DE 22/01/2023 ATÉ 22/01/2024, SENDO CONSIDERADO NESTE PERÍODO, APÓS REAJUSTE PREVISTO NO CONTRATO ORIGINAL, COM ÍNDICE DE 5,85%, RESULTANDO NO VALOR MENSAL DE R$493,00, PERFAZENDO UM MONTANTE ANUAL DE R$5.916,00, CONFORME MEMO-SESTA 6031/2022, CARTA RENOVAÇÃO E PROPOSTA SURA, TODOS CONSTANTES DO PROCESSO.
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22/01/2023
|
22/01/2024
|
5.100,00
|
1
|
5.100,00
|
|
06/12/2023
|
00003/2020
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR POR MAIS 12 MESES O PRAZO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL A PARTIR DE 22/01/2024 ATÉ 22/01/2025, RESULTANDO NO VALOR MENSAL DE R$ 527,00, PERFAZENDO UM MONTANTE ANUAL DE R$ 6.324,00.
|
22/01/2024
|
22/01/2025
|
5.100,00
|
1
|
5.100,00
|
|
26/12/2024
|
00004/2024
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR POR MAIS 12 (DOZE) MESES O PRAZO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL
|
22/01/2025
|
22/01/2026
|
6.732,00
|
12
|
561,00
|
|
17/10/2026
|
00043/2020
|
Termo de Encerramento
|
|
22/01/2021
|
22/01/2026
|
0,00
|
|
0,00
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
154069
|
2023NE000005
|
M20RKG0100N - CONVENIO 2018002
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
1.091,66
|
0,00
|
0,00
|
1.091,66
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
154069
|
2023NE001003
|
M20RKG0100N - CONVENIO 2018002
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
1.127,23
|
0,00
|
0,00
|
1.127,23
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
154069
|
2022NE000755
|
M20RKG0100N - CONVENIO 2018002
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
640,07
|
0,00
|
0,00
|
640,07
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
154069
|
2024NE000039
|
M20RKG0100N - CONVENIO 2018002
|
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
|
143,84
|
0,00
|
0,00
|
143,84
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
154069
|
2024NE000296
|
M20RKG0100N - CONVENIO 2018002
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
1.688,78
|
0,00
|
166,03
|
1.522,75
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
154069
|
2024NE000517
|
M20RKG0100N - CONVENIO 2018002
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
249,80
|
0,00
|
0,00
|
249,80
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
154069
|
2021NE001644
|
M20RKG0100N - CONVENIO 2018002
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
100,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
100,00
|
0,00
|
0,00
|
100,00
|
|
154069
|
2025NE000221
|
M20RKG0100N - CONVENIO 2018002
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
2.156,42
|
0,00
|
0,00
|
2.156,42
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
154069
|
2026NE000006
|
M20RKQ0100N - GESTAO DA UNIDADE
|
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
|
79,66
|
0,00
|
0,00
|
79,66
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
000022
|
2025-09-23
|
23122.008994/2020-83
|
2025-09-26
|
224.57
|
|
000014
|
2025-01-29
|
23122.008994/2020-83
|
2025-02-03
|
158.01
|
|
000016
|
2025-03-27
|
23122.008994/2020-83
|
2025-03-31
|
110.37
|
|
000015
|
2025-02-26
|
23122.008994/2020-83
|
2025-02-27
|
147.47
|
|
0000017
|
2025-04-24
|
23122.008994/2020-83
|
2025-04-28
|
185.22
|
|
000018
|
2025-05-22
|
23122.008994/2020-83
|
2025-05-26
|
228.73
|
|
000019
|
2025-06-20
|
23122.008994/2020-83
|
2025-06-25
|
232.57
|
|
00020
|
2025-07-22
|
23122.008994/2020-83
|
2025-08-01
|
208.25
|
|
000021
|
2025-08-26
|
23122.008994/2020-83
|
2025-09-08
|
195.78
|
|
000023
|
2025-10-29
|
23122.008994/2020-83
|
2025-10-31
|
241.84
|
|
000024
|
2025-11-24
|
23122.008994/2020-83
|
2025-11-26
|
223.61
|
|
000025
|
2025-12-26
|
23122.008994/2020-83
|
2026-01-05
|
79.66
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
SEGURO / GARANTIA
|
1700
|
0.33
|
6732.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.298.006-**
|
MARCIO GERALDO DE ARVELOS
|
Fiscal Titular
|
|
***.442.986-**
|
CLAUDINEA MARGOTTI
|
Fiscal Substituto
|
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|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
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Arquivos
|
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|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
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