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Órgão
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37202 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
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Unidade da Prestação do Serviço
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510178 - SUPER SUDESTE I
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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510178 - SUPER SUDESTE I
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00003/2026
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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510178 - SUPER SUDESTE I
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Número da Compra
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00342/2024
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Modalidade da Compra
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Inexigibilidade
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Termo de Adesão
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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ENERGIA ELÉTRICA
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Fornecedor
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02.302.100/0001-06 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
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Processo
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35014.167299/2023-10
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DIRETA POR MEIO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO 342/2024, COM BASE NO INCISO I, DO ART.74, DA LEI Nº 14.133/2021, COM VIGÊNCIA CONTRATUAL POR PRAZO INDETERMINADO, CONFORME ART. 109, DA LEI 14.133/2021, DOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DE MANEIRA CENTRALIZADA, NOS TERMOS DA LEI DE LICITAÇÕES 14.133/2021. CONCESSIONÁRIA: EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A., INSCRITA NO CNPJ Nº 02.302.100/0001-06. UNIDADES CONSUMIDORAS DO GRUPO B (BAIXA TENSÃO), PARA ATENDER A SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL SUDESTE I/GERÊNCIA EXECUTIVAS: GUARULHOS E VALE DO PARAÍBA UNIDADES A ELAS SUBORDINADAS.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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01/03/2026
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Vig. Fim
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Indeterminado
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 379.506,94
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Núm. Parcelas
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Indeterminado
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Valor Parcela
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R$ 379.506,94
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Valor Acumulado
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R$ 3.036.055,52
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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01/03/2026
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00003/2026
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Termo de Adesão
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00003/2026 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 35014.167299/2023-10
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01/03/2026
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16/10/2026
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379.506,94
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1
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379.506,94
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23/04/2026
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00001/2026
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Termo de Apostilamento
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O PRESENTE TERMO DE APOSTILAMENTO TEM POR OBJETO PEDIDO DE EMISSÃO DE EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTO DE CONTAS/FATURAS PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, REFERENTE AOS IMÓVEIS ONDE ESTÃO INSTALADAS AS AGÊNCIAS DA PREVIDÊNCIA SOCIAL EM GUARULHOS/SP
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06/05/2026
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31/12/2026
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379.506,94
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1
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379.506,94
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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510178
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2026NE540007
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ENERG1 - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA
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339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
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190.998,78
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22.156,44
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0,00
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168.842,34
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO MERCADO REGULADO
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1
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379506.94
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379506.9400
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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