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Órgão
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20116 - FUNDO DE IMPRENSA NACIONAL
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Unidade da Prestação do Serviço
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110245 - FUNIN
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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110245 - FUNIN
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00004/2026
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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120013 - CLA
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Número da Compra
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90012/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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19.267.632/0001-44 - ENGETRON ENGENHARIA ELETRONICA IND E COM LTDA
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Processo
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00034.005506/2025-84
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Objeto
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AQUISIÇÃO DE NOBREAKS/UPS (UNINTERRUPTIBLE POWER SUPPLY), INCLUINDO INSTALAÇÃO, ATIVAÇÃO, GARANTIA E ASSISTÊNCIA LOCAL, PARA A APLICAÇÃO EM SETORES OPERACIONAIS DA IMPRENSA NACIONAL, CONFORME CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA. SEI 7334648.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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26/02/2026
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Vig. Fim
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26/05/2026
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 658.000,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 658.000,00
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Valor Acumulado
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R$ 658.000,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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26/02/2026
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00004/2026
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00004/2026 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 00034.005506/2025-84
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26/02/2026
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26/05/2026
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658.000,00
|
1
|
658.000,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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110245
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2026NE000031
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-
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449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
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658.000,00
|
0,00
|
0,00
|
658.000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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90409
|
2026-06-29
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00034.005506/2025-84
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2026-09-03
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129000.00
|
|
90332
|
2026-06-22
|
00034.005506/2025-84
|
2026-09-03
|
100000.00
|
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90416
|
2026-06-30
|
00034.005506/2025-84
|
2026-09-03
|
100000.00
|
|
90417
|
2026-06-30
|
00034.005506/2025-84
|
2026-09-03
|
100000.00
|
|
90328
|
2026-06-22
|
00034.003493/2026-90
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2026-09-03
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129000.00
|
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90413
|
2026-06-30
|
00034.005506/2025-84
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2026-09-03
|
100000.00
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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FONTE ALIMENTAÇÃO ININTERRUPTA
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4
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100000
|
400000.0000
|
|
Material
|
FONTE ALIMENTAÇÃO ININTERRUPTA
|
2
|
129000
|
258000.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.922.268-**
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ADHEMAR WATANUKI FILHO
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Gestor
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***.578.349-**
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MARCOS DE ALMEIDA CAMARGO
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Gestor Substituto
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***.160.971-**
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ANDRE LUIZ FREITAS DE CARVALHO
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Fiscal Administrativo
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***.103.441-**
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JUDITH DE SOUSA ROCHA
|
Fiscal Administrativo Substituto
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***.071.051-**
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JOÃO GABRIEL BORBA
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Fiscal Técnico
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***.014.751-**
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FRANCISCO HÉLIO DE BARROS
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Fiscal Técnico Substituto
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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