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Órgão
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26239 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA
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Unidade da Prestação do Serviço
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153063 - UFPA
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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153063 - UFPA
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2026NE000221
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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153063 - UFPA
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Número da Compra
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90017/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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05.154.476/0001-09 - DISTRIBUIDORA PROGRESSO COMERCIO DE ALIMENTOS EM GERAL LTDA
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Processo
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23073.002789/2026-22
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Objeto
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EMPENHO EMITIDO REF. AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO PARA ATENDER AO RESTAURANTE UNIVERSITARIO DA UFPA. VIA AGENDA DE COMPRAS. PREGAO 90017/2024. PRAZO DE ENTREGA CONFORME REQUISICAO 25/2026. REC. SPO.
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Informações Complementares
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15306305900172024 - UASG Minuta: 153063
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Vig. Início
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02/02/2026
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Vig. Fim
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31/12/2026
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 5.886,50
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 5.886,50
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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02/02/2026
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2026NE000221
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000221 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23073.002789/2026-22
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02/02/2026
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31/12/2026
|
5.886,50
|
1
|
5.886,50
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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153063
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2026NE000221
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M4002G60ACN - AGENDA DE COMPRAS - PNAES 2020
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
5.886,50
|
0,00
|
0,00
|
5.886,50
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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2862
|
2026-03-20
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23073.002789/2026-22
|
2026-03-24
|
5886.50
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
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ESPONJA LIMPEZA
|
500
|
0.57
|
285.0000
|
|
Material
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DESODORANTE / AROMATIZANTE DE AMBIENTE
|
10
|
7.55
|
75.5000
|
|
Material
|
ESPONJA LIMPEZA
|
600
|
2
|
1200.0000
|
|
Material
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MOP ÚMIDO
|
5
|
19
|
95.0000
|
|
Material
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RODO
|
20
|
9
|
180.0000
|
|
Material
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SACO PLÁSTICO LIXO
|
100
|
1.86
|
186.0000
|
|
Material
|
ÁGUA SANITÁRIA
|
100
|
12.6
|
1260.0000
|
|
Material
|
DETERGENTE
|
50
|
45.27
|
2263.5000
|
|
Material
|
LIMPADOR IMPUREZAS
|
20
|
4.1
|
82.0000
|
|
Material
|
DESODORIZADOR SANITÁRIO
|
150
|
1.73
|
259.5000
|
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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