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Órgão 36000 - MINISTERIO DA SAUDE
Unidade da Prestação do Serviço 250012 - SMSA/AC
Unidade Gestora Origem do Contrato 250012 - SMSA/AC
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
250012 SUPERINTENDÊNCIA DO MINISTERIO DA SAÚDE NO ACRE
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00008/2019
Unidade Realizadora da Compra 160202 - 3º B E CNST
Número da Compra 00025/2016
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal LEI 10.520 / 2002
Unidades Requisitantes
Tipo Termo de Adesão
Categoria Serviços
Subcategoria
Fornecedor 14.807.420/0001-99 - FACTO TURISMO LTDA
Processo 25011.000399/2019-49
Objeto PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS.
Informações Complementares
Vig. Início 03/09/2019
Vig. Fim 02/09/2023
Situação Ativo
Valor Global R$ 48.120,30
Núm. Parcelas 12
Valor Parcela R$ 4.010,03
Valor Acumulado R$ 192.487,68
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
03/09/2019 00008/2019 Termo de Adesão CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00008/2019 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25011.000399/2019-49 03/09/2019 03/09/2020 48.120,30 12 4.010,03
31/08/2020 00001/2020 Termo Aditivo O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM O OBJETIVOA PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 08/2019 CUJO OBJETO É A PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS, COMPREENDENDO A EMISSÃO, CANCELAMENTO EREMARCAÇÃO DE PASSAGEM AÉREA NACIONAL E INTERNACIONAL ESTABELECIDO ENTRE A EMPRESA FACTO TURISMO, CNPJ 14807420000199 E A SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DO MINISTÉRIO DA SAÚDE NO ACRE,CUJO CNPJÉ 00394544017584. SENDO ASSIM, O CONTRATO FICAPRORROGADO POR MAIS 12 MESES. 03/09/2020 02/09/2021 48.126,60 12 4.010,55
25/08/2021 00002/2021 Termo Aditivo SERVIÇO DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS, COMPREENDENDO OS SERVIÇOS DE EMISSÃO, REMARCAÇÃO E CANCELAMENTO DE PASSAGEM AÉREA NACIONAL E INTERNACIONAL 03/09/2021 02/09/2022 48.120,30 12 4.010,03
25/08/2022 00003/2022 Termo Aditivo PRORROGAR A VIGÊNCIA DO CONTRATO N°08/2019, DESTINADO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS, COMPREENDENDO OS SERVIÇOS DE EMISSÃO, REMARCAÇÃO E CANCELAMENTO DE PASSAGEM AÉREA NACIONAL E INTERNACIONAL, INCLUINDO O SERVIÇO DE TÁXI AÉREO, ESTABELECIDO ENTRE A SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DO MINISTÉRIO DA SAÚDE NO ACRE E A EMPRESA FACTO TURISMO EIRELI - ME. 03/09/2022 02/09/2023 48.120,30 12 4.010,03
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
250012 2020NE800024 -8 - SEM INFORMACAO 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
250012 2019NE800108 -8 - SEM INFORMACAO 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
250012 2021NE000027 -8 - SEM INFORMACAO 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 15.552,38 0,00 0,00 15.552,38 0,00 0,00 0,00 0,00
250012 2022NE000017 -8 - 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 49.287,54 0,00 0,00 49.287,54 0,00 0,00 0,00 0,00
250012 2023NE000024 -8 - 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 18.874,98 0,00 0,00 18.874,98 0,00 0,00 0,00 0,00
250012 2023NE000035 -8 - 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 5.194,39 0,00 0,00 5.194,39 0,00 0,00 0,00 0,00
250012 2023NE000036 -8 - 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 8.609,08 0,00 0,00 8.609,08 0,00 0,00 0,00 0,00
250012 2022NE000029 -8 - 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 9.787,30 0,00 0,00 9.787,30 0,00 0,00 0,00 0,00
250012 2022NE000025 -8 - 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 2.551,57 0,00 0,00 2.551,57 0,00 0,00 0,00 0,00
250012 2024NE000005 -8 - 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
250012 2024NE000020 - 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 10.563,46 0,00 0,00 10.563,46 0,00 0,00 0,00 0,00
250012 2024NE000025 - 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 2.679,23 0,00 0,00 2.679,23 0,00 0,00 0,00 0,00
250012 2024NE000029 -8 - 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 2.724,47 0,00 0,00 2.724,47 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS 303 1604.22 0.0000
Serviço CONTRATAÇÃO DE PASSAGEM AÉREA JUNTO A COMPANHIA CREDENCIADA 30 1604.01 48120.3000
Prepostos
CPF Nome
***.011.282-** EDEN CARLOS BARROS DE MIRANDA
***.701.249-** PRIMAQUES MARTINS JUNIOR
Responsáveis
CPF Nome Tipo
***.445.092-** MARCELO ANTONIO RODRIGUES PEDROSA Gestor
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Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo