|
Órgão
|
26201 - COLEGIO PEDRO II
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
155630 - C. SAO CRIST. I
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
155630 - C. SAO CRIST. I
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00002/2026
|
|
PNCP
|
Clique aqui para acessar
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
153167 - CPII
|
|
Número da Compra
|
90020/2025
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Serviços
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
44.817.698/0001-08 - XD SERVICOS LTDA
|
|
Processo
|
23777.000043/2026-57
|
|
Objeto
|
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE CARREGADORES, SOB DEMANDA, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
04/04/2026
|
|
Vig. Fim
|
04/04/2031
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 54.300,00
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 54.300,00
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 54.300,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
24/03/2026
|
00002/2026
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00001/2026 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23777.000043/2026-57
|
04/04/2026
|
04/04/2031
|
54.300,00
|
1
|
54.300,00
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
155630
|
2026NE000028
|
B20RIF01AON - SERVICO DE APOIO TECNICO OPERACIONAL EM GERA
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
1.810,00
|
724,00
|
0,00
|
1.086,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
846
|
2026-08-14
|
23777.000164/2026-07
|
2026-08-17
|
988.26
|
|
927
|
2026-09-09
|
23777.000164/2026-07
|
2026-09-10
|
362.00
|
|
510
|
2026-06-09
|
23777.000164/2026-07
|
2026-06-10
|
724.00
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
ESTIVA - CARREGADOR / OPERADOR CARGA
|
300
|
181
|
54300.0000
|
|
|
Prepostos
|
| CPF |
Nome |
|
***.256.957-**
|
ALESSANDRA PEREIRA FERREIRA GUEDES FRANCA
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
