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Órgão
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26405 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO CEARA
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Unidade da Prestação do Serviço
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158974 - CAMPUS PECEM/IFCE
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158960 - CAMPUS CAUCAIA
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
| 158974 |
CAMPUS PECEM/IFCE |
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Receita / Despesa
|
Despesa
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Número Contrato
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00010/2020
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Unidade Realizadora da Compra
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158953 - CAMPUS TABULEIRO N
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Número da Compra
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00001/2020
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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Unidades Requisitantes
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Tipo
|
Contrato
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Categoria
|
Serviços
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Subcategoria
|
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Fornecedor
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20.189.604/0001-35 - JESUS ALBINO VIEIRA CRISPA JUNIOR
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Processo
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23486.002831/2020-68
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DEDESINSETIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO E DECUPINIZAÇÃO DESTINADO AO IFCE CAMPUS PECÉM.
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Informações Complementares
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TRATA-SE DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO DE VIGÊNCIA CONTR...
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Vig. Início
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09/12/2020
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Vig. Fim
|
09/12/2025
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Situação
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Encerrado
|
|
Valor Global
|
R$ 4.300,78
|
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Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 4.300,78
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 167.730,42
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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08/12/2020
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00010/2020
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00010/2020 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23486.002831/2020-68
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09/12/2020
|
09/12/2021
|
4.300,78
|
1
|
4.300,78
|
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16/09/2021
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00001/2021
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Termo Aditivo
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PRORROGAR POR MAIS 12 MESES O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 10/2020, CUJO OBJETO É A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE DESINSETIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO E DESCUPINIZAÇÃO, DESTINADO AO IFCE CAMPUS PECÉM.
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09/12/2021
|
09/12/2022
|
4.300,78
|
1
|
4.300,78
|
|
25/02/2022
|
00002/2022
|
Termo Aditivo
|
SUB-ROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 12/2020, CONFORME PREVISTO NA CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - ALTERAÇÕES E NOS TERMOS DO ART. 65, I, A, DA LEI 8.666/93, PARA O INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO CEARÁ - IFCE - CAMPUS PECÉM
|
25/02/2022
|
09/12/2022
|
4.300,78
|
1
|
4.300,78
|
|
27/09/2022
|
00003/2022
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 10/2020 POR 12 (DOZE) MESES.
|
09/12/2022
|
09/12/2023
|
4.300,78
|
1
|
4.300,78
|
|
28/09/2023
|
00004/2023
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 10/2020 POR 12 (DOZE) MESES.
|
09/12/2023
|
09/12/2024
|
4.300,78
|
1
|
4.300,78
|
|
25/09/2024
|
00005/2024
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 10/2020 POR 12 MESES.
|
09/12/2024
|
09/12/2025
|
4.300,78
|
1
|
4.300,78
|
|
16/10/2026
|
00010/2020
|
Termo de Encerramento
|
|
09/12/2020
|
09/12/2025
|
0,00
|
|
0,00
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158960
|
2021NE000024
|
L20RLP0100N - GECC
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
1.892,00
|
0,00
|
0,00
|
1.892,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158974
|
2023NE000014
|
L20RLP0100N - GECC
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
4.300,78
|
0,00
|
236,54
|
4.064,24
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
236,54
|
|
158974
|
2024NE000022
|
L20RLP0100N - GECC
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
4.300,78
|
0,00
|
0,00
|
4.300,78
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158960
|
2020NE800248
|
L20RLP0100N - GECC
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
2.150,39
|
2.150,39
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158960
|
2021NE000038
|
L20RLP0100N - GECC
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
4.300,78
|
0,00
|
0,00
|
4.300,78
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158974
|
2022NE000015
|
L20RLP0100N - GECC
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
4.300,78
|
0,00
|
236,54
|
4.064,24
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
236,54
|
|
158974
|
2025NE000016
|
L20RLP0100N - GECC
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
4.300,78
|
0,00
|
0,00
|
4.300,78
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
8007
|
2025-04-09
|
23870.000520/2025-35
|
2025-04-11
|
2150.39
|
|
8353
|
2025-07-25
|
23870.001603/2024-61
|
2025-08-05
|
2150.39
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
DESINSETIZAÇÃO / DESRATIZAÇÃO / DEDETIZAÇÃO
|
19549
|
0.22
|
4300.7800
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.345.993-**
|
ADRIANA SANTOS DE ALMEIDA MELO
|
Gestor
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
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|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
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|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
