|
Órgão
|
36212 - AGENCIA NACIONAL DE VIGILANCIA SANITARIA
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
253002 - ANVISA
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
253002 - ANVISA
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00001/2021
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
253002 - ANVISA
|
|
Número da Compra
|
00010/2020
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
LEI 10.520 / 2002
|
|
Unidades Requisitantes
|
GELOG
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Serviços
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
05.138.913/0001-92 - FORTT DO BRASIL LTDA
|
|
Processo
|
25351.917458/2020-01
|
|
Objeto
|
SERVIÇOS CONTINUADOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA, CONFIGURAÇÃO E PROGRAMAÇÃO DA CENTRAL TELEFÔNICA MARCA ERICSSON/AASTRA MX-ONE V4. 1 SP7.
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
01/02/2021
|
|
Vig. Fim
|
01/12/2024
|
|
Situação
|
Encerrado
|
|
Valor Global
|
R$ 99.153,49
|
|
Núm. Parcelas
|
24
|
|
Valor Parcela
|
R$ 4.131,40
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 199.220,86
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
18/01/2021
|
00001/2021
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00001/2021 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25351.917458/2020-01
|
01/02/2021
|
01/02/2023
|
91.692,00
|
24
|
3.820,50
|
|
06/05/2021
|
00001/2022
|
Termo de Apostilamento
|
REAJUSTAR OS VALORES DO CONTRATO 01/2021
|
01/02/2021
|
01/02/2023
|
101.477,98
|
24
|
4.228,25
|
|
31/01/2023
|
00001/2023
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL POR 24 (VINTE E QUATRO) MESES
|
02/02/2023
|
01/02/2025
|
88.529,28
|
24
|
3.688,72
|
|
30/08/2023
|
00002/2023
|
Termo de Apostilamento
|
REAJUSTAMENTO CONTRATUAL
|
01/02/2021
|
01/02/2025
|
94.594,63
|
24
|
3.941,44
|
|
22/04/2024
|
00003/2024
|
Termo de Apostilamento
|
REAJUSTAMENTO CONTRATUAL
|
01/02/2021
|
01/02/2025
|
99.153,49
|
24
|
4.131,40
|
|
01/12/2024
|
00001/2021
|
Termo de Rescisão
|
O presente termo tem por finalidade a rescisão do Contrato n°. 01/2021, tendo em vista a materialização da condição resolutiva prevista no subitem 1.1.1 da cláusula primeira do 1° Termo Aditivo ao contrato.
|
01/02/2021
|
01/12/2024
|
0,00
|
|
0,00
|
|
18/10/2026
|
00001/2021
|
Termo de Encerramento
|
N/A
|
01/02/2021
|
01/12/2024
|
0,00
|
|
0,00
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
253002
|
2023NE000173
|
CT0012021 - GGGAF
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
47.297,28
|
13.697,45
|
0,00
|
33.599,83
|
13.697,45
|
10.642,92
|
10.642,92
|
3.054,53
|
|
253002
|
2023NE000907
|
CT0012021 - GGGAF
|
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
|
395,93
|
395,93
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
253002
|
2023NE000972
|
CT0012021 - GGGAF
|
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
|
313,36
|
0,00
|
0,00
|
313,36
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
253002
|
2024NE000388
|
CT0012021 - GGGAF
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
45.445,40
|
10.114,70
|
302,56
|
35.028,14
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
253002
|
2024NE000600
|
CT0012021 - GGGAF
|
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
|
230,63
|
0,00
|
0,00
|
230,63
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
253002
|
2021NE000588
|
21GGTIN0002 - AQUISICAO DE BENS E SERVICOS
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
58.113,00
|
0,00
|
0,00
|
37.530,00
|
20.583,00
|
0,00
|
0,00
|
10.553,00
|
|
253002
|
2022NE000291
|
22GGTIN0002 - AQUISICAO DE BENS E SERVICOS
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
45.846,00
|
0,00
|
0,00
|
31.444,48
|
2.858,68
|
0,00
|
0,00
|
2.858,68
|
|
253002
|
2022NE000503
|
21GGTIN0002 - AQUISICAO DE BENS E SERVICOS
|
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
|
638,81
|
0,00
|
0,00
|
441,09
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
8037
|
2022-05-11
|
25351.911901/2022-93
|
2022-05-12
|
2858.68
|
|
NF 7856
|
2022-01-04
|
25351.900226/2022-77
|
2022-01-06
|
7970.00
|
|
7863
|
2022-01-12
|
25351.900814/2022-19
|
2022-01-12
|
2583.00
|
|
7899
|
2022-02-08
|
25351.903250/2022-68
|
2022-02-14
|
2583.00
|
|
7940
|
2022-03-11
|
25351.906258/2022-86
|
2022-03-14
|
2583.00
|
|
7991
|
2022-04-12
|
25351.909182/2022-41
|
2022-04-14
|
2583.00
|
|
NF 8517
|
2023-04-05
|
25351.917458/2020-01
|
2023-04-11
|
2858.68
|
|
7607
|
2021-06-09
|
25351.916805/2021-51
|
2021-06-09
|
2583.00
|
|
7677
|
2021-08-10
|
25351.922852/2021-33
|
2021-08-12
|
2583.00
|
|
7649
|
2021-07-05
|
25351.919913/2021-85
|
2021-07-12
|
2583.00
|
|
8580
|
2023-05-16
|
25351.915750/2023-23
|
2023-05-17
|
2858.68
|
|
8936
|
2023-11-10
|
25351.937820/2023-02
|
2023-11-13
|
3054.53
|
|
NF 7716
|
2021-09-14
|
25351.927291/2021-69
|
2021-09-24
|
2538.00
|
|
NF 7749
|
2021-10-05
|
25351.928149/2021-39
|
2021-10-06
|
2583.00
|
|
NF 7785
|
2021-11-10
|
25351.931302/2021-13
|
2021-11-11
|
2583.00
|
|
NF 7821
|
2021-12-03
|
25351.933620/2021-19
|
2021-12-03
|
2583.00
|
|
9486
|
2024-06-12
|
25351.807018/2024-61
|
2024-06-13
|
3201.74
|
|
8240
|
2022-10-10
|
25351.928687/2022-12
|
2022-10-13
|
0.00
|
|
8054
|
2022-05-24
|
25351.913113/2022-31
|
2022-05-26
|
1267.13
|
|
8093
|
2022-01-21
|
25351.915610/2022-74
|
2022-06-21
|
2858.68
|
|
8113
|
2022-07-14
|
25351.918271/2022-88
|
2022-07-15
|
2858.68
|
|
8141
|
2022-08-05
|
25351.920562/2022-36
|
2022-08-09
|
2858.68
|
|
8189
|
2022-09-08
|
25351.924740/2022-06
|
2022-09-12
|
0.00
|
|
8279
|
2022-11-07
|
25351.931703/2022-46
|
2022-11-10
|
0.00
|
|
8317
|
2022-12-05
|
25351.934617/2022-95
|
2022-12-06
|
0.00
|
|
8355
|
2023-01-04
|
25351.900342/2023-77
|
2023-01-05
|
0.00
|
|
8398
|
2023-02-06
|
25351.903734/2023-98
|
2023-02-07
|
2858.68
|
|
8467
|
2023-03-09
|
25351.907240/2023-82
|
2023-03-13
|
2858.68
|
|
8616
|
2023-06-10
|
25351.919175/2023-38
|
2023-06-14
|
2858.68
|
|
NOTA FISCAL 8677
|
2023-07-07
|
25351.917458/2020-01
|
2023-07-10
|
2858.68
|
|
8729
|
2023-08-10
|
25351.926614/2023-69
|
2023-08-14
|
2858.68
|
|
8774
|
2023-09-11
|
25351.930355/2023-71
|
2023-09-14
|
2858.68
|
|
8823
|
2023-09-29
|
25351.932899/2023-77
|
2023-10-03
|
1880.16
|
|
8836
|
2023-10-05
|
25351.933651/2023-23
|
2023-10-16
|
3054.53
|
|
9081
|
2023-12-15
|
25351.941840/2023-70
|
2023-12-19
|
3054.53
|
|
9120
|
2021-01-16
|
25351.901444/2024-91
|
2024-01-18
|
3054.53
|
|
9155
|
2024-02-09
|
25351.904337/2024-14
|
2024-02-15
|
3054.53
|
|
9269
|
2024-03-12
|
25351.907717/2024-19
|
2024-03-13
|
3054.53
|
|
9643
|
2024-08-14
|
25351.814208/2024-35
|
2024-08-16
|
3201.74
|
|
9432
|
2024-05-16
|
25351.804046/2024-27
|
2024-05-16
|
3201.74
|
|
9569
|
2024-07-15
|
25351.810715/2024-08
|
2024-07-16
|
3201.74
|
|
9485
|
2024-06-12
|
25351.807001/2024-12
|
2024-06-14
|
672.26
|
|
9753
|
2024-09-17
|
25351.818472/2024-48
|
2024-09-17
|
3201.74
|
|
9801
|
2024-10-11
|
25351.821969/2024-43
|
2024-10-14
|
3313.30
|
|
9873
|
2024-11-11
|
25351.825582/2024-66
|
2024-11-12
|
3201.74
|
|
10022
|
2024-12-17
|
25351.830108/2024-56
|
2024-12-18
|
3201.74
|
|
|
Garantias
|
| Tipo |
Vencimento |
Valor |
|
Depósito Caução
|
2023-05-01
|
4584.60
|
|
Depósito Caução
|
2025-05-01
|
5084.01
|
|
Depósito Caução
|
2025-02-01
|
5514.44
|
|
Depósito Caução
|
2025-02-01
|
5842.08
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO DE DADOS E COMUTAÇÃO TELEFÔNICA
|
1
|
22311.73
|
22311.7300
|
|
Serviço
|
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO DE DADOS E COMUTAÇÃO TELEFÔNICA
|
1
|
3201.74
|
76841.7600
|
|
Serviço
|
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO DE DADOS E COMUTAÇÃO TELEFÔNICA
|
0
|
0
|
0.0000
|
|
|
Prepostos
|
| CPF |
Nome |
|
***.280.078-**
|
CAIO AUGUSTO PAZ DE TELLA
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.430.794-**
|
ÁDAMO LUIZ COSTA BATISTA
|
Gestor Substituto
|
|
***.800.591-**
|
PEDRO HENRIQUE SILVA SANTOS
|
Gestor Substituto
|
|
***.387.426-**
|
VITOR HENRIQUE DE OLIVEIRA
|
Gestor
|
|
***.430.794-**
|
ÁDAMO LUIZ COSTA BATISTA
|
Gestor
|
|
***.744.698-**
|
MARCIO EDUARDO RODRIGUES KUNTZ
|
Gestor Substituto
|
|
***.157.581-**
|
NILDSON MENDES SANTIAGO
|
Gestor
|
|
***.128.771-**
|
ULISSES LUZ DA SILVA NETO
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
***.806.591-**
|
MARIANGELA NEPOMUCENO HAJE
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
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Codigo unidade pncp externo
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