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Órgão
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52131 - COMANDO DA MARINHA
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Unidade da Prestação do Serviço
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762400 - E.NAVAL
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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762400 - E.NAVAL
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00003/2026
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Unidade Realizadora da Compra
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771000 - DABM
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Número da Compra
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00001/2023
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 10.520 / 2002
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Informática (TIC)
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Subcategoria
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Fornecedor
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07.385.089/0001-09 - GP EMISSAO INSTANTANEA E GESTAO DE DOCUMENTOS LTDA
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Processo
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63079.000062/2023-22
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE SOLUÇÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DE SERVIÇO CONTINUADO DE IMPRESSÃO CORPORATIVA - OUTSOURCING DE IMPRESSÃO NA MODALIDADE DE FRANQUIA MENSAL MAIS EXCEDENTE - COMPREENDENDO O FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO E O COMODATO DE EQUIPAMENTOS DE IMPRESSÃO DIGITAL, CONTEMPLANDO A IMPRESSÃO, CÓPIA E DIGITALIZAÇÃO - SEM ÔNUS - INCLUINDO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, REPOSIÇÃO DE PEÇAS, SUPRIMENTOS E INSUMOS ORIGINAIS OU CERTIFICADOS PELO FABRICANTE, EXCETO PAPEL, SISTEMAS PARA GERENCIAMENTO, MONITORAMENTO, CONTROLE DE COTAS DE IMPRESSÃO, GESTÃO DE ATIVOS E CONTABILIZAÇÃO - BILHETAGEM.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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17/03/2026
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Vig. Fim
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17/03/2027
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 86.028,61
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 86.028,61
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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17/03/2026
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00003/2026
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00003/2026 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 63079.000062/2023-22
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17/03/2026
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17/03/2027
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75.668,51
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1
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75.668,51
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17/03/2026
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00001/2026
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Termo de Apostilamento
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FORMALIZAR O PRESENTE TERMO DE APOSTILAMENTO PARA REAJUSTE DE PREÇOS CONFORME PREVÊ O ITEM 11.2 DO TERMO DE REFERÊNCIA.
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17/03/2026
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17/03/2027
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86.028,61
|
1
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86.028,61
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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762400
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2026NE000391
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G419FCI0113 - DESPESAS DE FUNCIONAMENTO - DENSM E OM SUBOR
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339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
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9.709,42
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0,00
|
0,00
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9.709,42
|
0,00
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0,00
|
0,00
|
0,00
|
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762400
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2026NE000529
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G419FCIZ113 - DESPESAS DE FUNCIONAMENTO - DENSM E OM SUBORD
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339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
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13.995,96
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571,40
|
0,00
|
13.424,56
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - PÁGINAS A4 - POLICROMÁTICO - DENTRO DA FRANQUIA COM PAPEL
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72000
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0.24
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17280.0000
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Serviço
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OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - PÁGINAS A4 - MONOCROMÁTICO - DENTRO DA FRANQUIA SEM PAPEL
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792000
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0.05
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39600.0000
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Serviço
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OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - PÁGINAS A4 - POLICROMÁTICO - EXCEDENTE A FRANQUIA - SEM PAPEL
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28010
|
0.13
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3641.3000
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Serviço
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OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - PÁGINAS A4 - MONOCROMÁTICO - EXCEDENTE A FRANQUIA SEM PAPEL
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504907
|
0.03
|
15147.2100
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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