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Órgão
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52121 - COMANDO DO EXERCITO
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Unidade da Prestação do Serviço
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160518 - B AV T
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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160518 - B AV T
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
| 160462 |
COMANDO DA 12 BRIG.DE INFANT.LEVE (AEROMOVEL) |
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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90011/2026
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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160518 - B AV T
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Número da Compra
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90049/2025
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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27.423.859/0001-60 - MARISTELA DA SILVA SOUSA
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Processo
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64009.019686/2025-71
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Objeto
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CONTRATAÇÃO EVENTUAL AQUISIÇÃO DE ITENS DE QUANTITATIVO DE RANCHO, GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO E MATERIAIS DESCARTÁVEIS PARA O SERVIÇO DE APROVISIONAMENTO DA BASE DE AVIAÇÃO DE TAUBATÉ (GERENCIADORA) E SERVIÇO DE APROVISIONAMENTO DA 12ª BRIGADA DE INFANTARIA LEVE (PARTICIPANTE), ESPECIFICADO(S) NO(S) ITEM(NS) 1.1 DO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO I DO EDITAL DE LICITAÇÃO NO 90049/2025.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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30/03/2026
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Vig. Fim
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30/03/2027
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Situação
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Ativo
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|
Valor Global
|
R$ 432.206,50
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|
Núm. Parcelas
|
1
|
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Valor Parcela
|
R$ 432.206,50
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 432.206,50
|
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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24/03/2026
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90011/2026
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 90011/2026 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 64009.019686/2025-71
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30/03/2026
|
30/03/2027
|
432.206,50
|
1
|
432.206,50
|
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|
Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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160462
|
2026NE000202
|
E6SUPLJA3RR - A3RR - QUANTITATIVO DE RANCHO
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
13.792,66
|
3.834,34
|
0,00
|
9.958,32
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
FRUTA
|
800
|
4.99
|
3992.0000
|
|
Material
|
FRUTA
|
1200
|
4.99
|
5988.0000
|
|
Material
|
LEGUME IN NATURA
|
1200
|
2.99
|
3588.0000
|
|
Material
|
LEGUME IN NATURA
|
1200
|
2.89
|
3468.0000
|
|
Material
|
LEGUME IN NATURA
|
1500
|
2.79
|
4185.0000
|
|
Material
|
VERDURA IN NATURA
|
1200
|
2.99
|
3588.0000
|
|
Material
|
CONDIMENTO
|
1000
|
15.99
|
15990.0000
|
|
Material
|
PEIXE EM CONSERVA
|
800
|
7.29
|
5832.0000
|
|
Material
|
AZEITE
|
300
|
27.99
|
8397.0000
|
|
Material
|
VERDURA IN NATURA
|
3200
|
5.99
|
19168.0000
|
|
Material
|
DOCE NÃO CONFEITADO
|
600
|
19.79
|
11874.0000
|
|
Material
|
DOCE NÃO CONFEITADO
|
600
|
19.79
|
11874.0000
|
|
Material
|
CONDIMENTO
|
50
|
14.99
|
749.5000
|
|
Material
|
CHÁ ALIMENTAÇÃO
|
2000
|
7.49
|
14980.0000
|
|
Material
|
CHÁ ALIMENTAÇÃO
|
2000
|
3.99
|
7980.0000
|
|
Material
|
FRUTA
|
5000
|
4.49
|
22450.0000
|
|
Material
|
MAMÃO PAPAIA / MAMÃO AMAZÔNIA
|
3000
|
4.99
|
14970.0000
|
|
Material
|
FRUTA
|
1500
|
3.99
|
5985.0000
|
|
Material
|
FRUTA
|
1000
|
2.99
|
2990.0000
|
|
Material
|
FRUTA
|
3000
|
7.99
|
23970.0000
|
|
Material
|
PÓ PARA FLAN
|
600
|
14.39
|
8634.0000
|
|
Material
|
OVO
|
6000
|
14.78
|
88680.0000
|
|
Material
|
LEGUME IN NATURA
|
3000
|
12.99
|
38970.0000
|
|
Material
|
LEGUME IN NATURA
|
3000
|
11.72
|
35160.0000
|
|
Material
|
PEIXE EM CONSERVA
|
600
|
11.99
|
7194.0000
|
|
Material
|
LEGUME IN NATURA
|
5000
|
3.47
|
17350.0000
|
|
Material
|
EMBALAGEM ISOPOR
|
2000
|
22.1
|
44200.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
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Arquivos
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Decreto 11.430
|
Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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